Приказ Минсельхоза Саратовской области от 29.03.2013 N 83-пр "О ведомственной целевой программе "Развитие овцеводства в Саратовской области на 2013 - 2015 годы"
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 29 марта 2013 г. № 83-пр
О ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
"РАЗВИТИЕ ОВЦЕВОДСТВА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. приказов Минсельхоза Саратовской области
от 29.04.2013 № 110-пр, от 01.07.2013 № 182-пр,
от 25.11.2013 № 304-пр, от 17.04.2014 № 23-пр,
от 22.04.2014 № 25-пр)
В целях создания технологических и экономических условий для развития овцеводства и увеличения объемов производства продукции овцеводства приказываю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие овцеводства в Саратовской области на 2013 - 2015 годы" согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр
И.А.БАБОШКИН
Приложение
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 29 марта 2013 г. № 83-пр
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ОВЦЕВОДСТВА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. приказов Минсельхоза Саратовской области
от 29.04.2013 № 110-пр, от 01.07.2013 № 182-пр,
от 25.11.2013 № 304-пр, от 17.04.2014 № 23-пр,
от 22.04.2014 № 25-пр)
Паспорт
Ведомственной целевой программы
"Развитие овцеводства в Саратовской области
на 2013 - 2015 годы"
Наименование главного распорядителя средств областного бюджета -
органа исполнительной власти области
Министерство сельского хозяйства Саратовской области
Наименование программы
Ведомственная целевая программа "Развитие овцеводства в Саратовской области на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа)
Наименование, дата и номер правового акта об утверждении программы
Приказ министерства сельского хозяйства Саратовской области от 29 марта № 2013 г. № 83-Пр
Основание разработки Программы
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы
Цели и задачи программы
Целью программы является формирование устойчивого развития овцеводства на основе технической и технологической модернизации для обеспечения населения области качественной продукцией овцеводства и повышения конкурентоспособности этой отрасли.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: к 2015 году обеспечить экономически эффективное производство овец на убой в живом весе 3,93 тыс. тонн, производство шерсти в оригинале 503 тонны в физическом весе
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 22.04.2014 № 25-пр)
Численность целевой группы населения области, на которую ориентирована программа
2503,6 тыс. человек (население области на 1 января 2013 года)
Целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации программы
производство шерсти в оригинале с 447 тонн в физическом весе в 2012 году до 503 тонн в 2015 году; производство овец на убой в живом весе с 3,5 тыс. тонн в 2012 году до 3,93 тыс. тонн к 2015 году; прирост выручки от реализации продукции овцеводства с 5400 тыс. руб. в 2013 году до 5600 тыс. руб. к 2015 году; численность овец с 245,6 тыс. голов в 2012 году до 276,5 тыс. голов к 2015 году
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 22.04.2014 № 25-пр)
Характеристика мероприятий программы
реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли овцеводства, направленных на достижение поставленной цели - оказание поддержки из областного бюджета в форме субсидий на возмещение части затрат:
за производство овец на убой в живом весе;
за производство шерсти в оригинале;
за приобретенное технологическое оборудование
(в ред. приказов Минсельхоза Саратовской области от 29.04.2013 № 110-пр, от 22.04.2014 № 25-пр)
Сроки реализации программы
2013 - 2015 годы
Объем финансового обеспечения программы (с разбивкой по годам и источникам)
Общий объем финансового обеспечения мероприятий Программы составит 564384,0 тыс. рублей, в том числе:
из федерального бюджета (прогнозно) - 1624,0 тыс. рублей:
2013 год - 1624,0 тыс. рублей;
из областного бюджета - 8200,0 тыс. рублей:
2013 год - 5700,0 тыс. рублей;
2015 год - 2500,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников (прогнозно) - 554560,0 тыс. рублей:
2013 год - 304960,0 тыс. рублей;
2015 год - 249600,0 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий, предусмотренных программой будет осуществляться в объемах, предусмотренных министерству сельского хозяйства области в соответствии с законом Саратовской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 22.04.2014 № 25-пр)
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
В результате реализации программы к 2015 году в Саратовской области прогнозируется:
- увеличение поголовья овец в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах;
- строительство новых и реконструкция существующих помещений для содержания овец;
- увеличение производства овец на убой в живом весе;
- увеличение производства шерсти в оригинале;
- увеличение численности занятого населения с 1743 человек в 2012 году до 1770 человек в 2015 году
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 22.04.2014 № 25-пр)
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
решения ее программными методами
Овцеводство в Заволжье Саратовской области традиционно является ведущей отраслью животноводства. Этому способствует наличие больших площадей естественных пастбищ с травостоем, характерным для резко континентального засушливого климата данной зоны, не позволяющим эффективно развивать отрасли молочного скотоводства и свиноводства.
В 70 - 80 годах XX столетия экономика овцеводства в нашей стране базировалась в основном на производстве шерсти, доля которой в структуре производства продукции отрасли составляла 70 - 80 % и более. Закупочная цена 1 кг тонкой шерсти была эквивалентна 15 - 20 кг баранины в живой массе, а в настоящее время производство шерсти повсеместно убыточно.
Следует отметить, что годовое содержание одной головы колеблется по регионам от 760 до 1500 руб.
Сложившаяся в нашей стране ситуация с большим дефицитом мяса и мясопродуктов отечественного производства, не востребованностью шерсти, ориентирует дальнейшее развитие овцеводства на производство баранины.
В связи с этим произошло изменение породного состава Саратовской области в сторону увеличения животных мясного и мясошерстного направления продуктивности. Завезено маточное поголовье куйбышевской, курдючных овец эдильбаевской пород, созданы репродукторы по их разведению.
Указом Президента РФ утверждена доктрина о продовольственной безопасности РФ, в которой предусматривается устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и сырья, достаточное для решения продовольственной проблемы нашей страны. Удельный вес отечественного мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка должен составлять не менее 85 %.
В масштабах государства наблюдается большая доля импорта: шерсти - 15,0 тыс. тонн, баранины - 66,7 тыс. тонн, что составляет 27,5 % и 17,0 % к собственному производству соответственно.
Таким образом, увеличение отечественного производства качественного сырья отрасли овцеводства следует рассматривать как проблему государственного значения.
Основными факторами, сдерживающими устойчивое развитие отрасли, являются:
- отсутствие цивилизованного рынка сбыта продукции овцеводства (кризис в легкой текстильной промышленности, отсутствие специализированных предприятий по переработке овчинного сырья, отсутствие специализированных убойных линий для обслуживания малых форм хозяйствования);
- сложившийся в Российской Федерации диспаритет цен между используемыми на сельхозпроизводство ресурсами и производимой продукцией;
- недостаточность государственной поддержки отрасли;
- экстенсивный метод ведения отрасли;
- низкая мотивация работников данной сферы;
- невостребованность зоотехнической службы;
- отсутствие связи науки с производством.
Основными мероприятиями по развитию производства баранины и шерсти следует считать:
- закупка высокопродуктивных животных;
- организация на сельскохозяйственных предприятиях пунктов убоя и первичной переработки баранины для повышения закупочных цен на мясопродукты;
- снабжение хозяйств инновационной техникой и оборудованием для стрижки овец;
- сертификация шерсти по основным параметрам;
- внедрение информационно - аналитических систем регистрации и идентификации животных.
Выведение отрасли из состояния кризиса требует решения глобальных вопросов на уровне Правительства РФ и массивных финансовых вливаний.
Ввиду сложившейся ситуации, и учитывая выше перечисленные факторы, целесообразно решение вышеназванных проблем систематизировать в виде ведомственной целевой программы "Развитие овцеводства в Саратовской области на 2013 - 2015 годы".
1.1. Анализ состояния и потенциал развития отрасли
В начале 90-х годов областное стадо было представлено чистопородным поголовьем ставропольской (60 %), цигайской (30 %) и кавказской (10 %) пород. Существовали племенные заводы: по разведению овец ставропольской породы - "Камышевский" Дергачевского района, кавказской породы - "Дергачевский" Дергачевского района и цигайской породы - "Алгайский" Новоузенского района. Численность овец в них составляла соответственно 22,0, 22,0 и 56,8 тыс. голов соответственно. По области имелись их дочерние формирования в виде племенных ферм и племхозов.
Существовавшие племенные хозяйства и племенные заводы полностью обеспечивали качественным племенным материалом товарные овцеводческие фермы Саратовской области.
Динамика численности овец и производства овец на убой в живом весе за последние пять лет представлена в таблице 1.
Таблица 1
Динамика численности и производства овец на убой
в живом весе за 2008 - 2012 годы
Показатели
2008
2009
2010
2011
2012
2012
в % к 2008
Численность овец, тыс. гол.
Все категории хозяйств
547,1
575,7
604,6
602,7
577,1
105,5
в т.ч. сельхозпредприятия
151,3
145,8
132,4
118,8
103
68,1
хозяйства населения
290,2
308,2
330,3
344,3
331,5
114,2
крестьянские (фермерские) хозяйства
105,6
121,7
141,9
139,6
142,6
135,04
Производство овец на убой в живом весе, тыс. тонн
Все категории хозяйств
15,1
15,9
15,6
18,3
16,4
108,6
в т.ч. сельхозпредприятия
1,7
1,7
1,7
1,7
1,1
64,7
хозяйства населения
11,5
12,1
11,6
12,4
13
113
крестьянские (фермерские) хозяйства
1,9
2,1
2,3
4,2
2,3
121,1
В настоящее время на территории области занимаются разведением овец всех направлений продуктивности 583 сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств (2008 год - свыше 1 тыс. сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств).
За период с 2008 по 2012 гг. в хозяйствах всех форм собственности отмечается рост поголовья овец, увеличение продуктивности и количества производимой продукции. Численность овец в сельскохозяйственных организациях сократилась на 48,3 тыс. голов.
Основной причиной спада численности поголовья овец послужили сложные погодные условия. Аномальная засуха сказалась не только на растениеводстве, но и на животноводстве, в частности, овцеводстве.
Для модернизации отрасли овцеводства Саратовской области, как крупного производителя баранины и шерсти, имеются:
- достаточные площади пастбищ и земельных угодий для производства высококачественных кормов;
- адаптированные для условий области, отвечающие требованиям интенсивного животноводства генотипы овец: эдильбаевская, волгоградская, куйбышевская породы.
2. Основные цели и задачи программы
Целью Программы является формирование устойчивого развития овцеводства на основе технической и технологической модернизации для обеспечения населения области качественной продукцией овцеводства и повышения конкурентоспособности этой отрасли.
Достижение поставленной цели предусматривает внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих получение конкурентоспособной продукции.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: к 2015 году обеспечить экономически эффективное производство овец на убой в живом весе 3,93 тыс. тонн, шерсти в оригинале 503 тонны в физическом весе.
(часть третья в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 22.04.2014 № 25-пр)
3. Ресурсное обеспечение программы
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области
от 22.04.2014 № 25-пр)
Общий объем финансового обеспечения мероприятий Программы составит 564384,0 тыс. рублей, в том числе:
из федерального бюджета (прогнозно) - 1624,0 тыс. рублей:
2013 год - 1624,0 тыс. рублей;
из областного бюджета - 8200,0 тыс. рублей:
2013 год - 5700,0 тыс. рублей;
2015 год - 2500,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников (прогнозно) - 554560,0 тыс. рублей:
2013 год - 304960,0 тыс. рублей;
2015 год - 249600,0 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий, предусмотренных программой будет осуществляться в объемах, предусмотренных министерству сельского хозяйства области в соответствии с законом Саратовской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
4. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые
индикаторы
Данная программа реализуется в 2013 - 2015 гг. При условии выполнения поставленных задач данная программа позволит:
- увеличение поголовья овец в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйств;
- строительство новых и реконструкция существующих помещений для содержания овец;
- увеличение производства овец на убой в живом весе;
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 22.04.2014 № 25-пр)
- увеличение производства шерсти в оригинале;
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 22.04.2014 № 25-пр)
- увеличение численности занятого населения.
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 22.04.2014 № 25-пр)
5. Перечень и характеристика основных мероприятий программы
Реализация поставленной цели и основных задач Программы предусматривает выполнение комплекса программных мероприятий направленных на более полное и сбалансированное использование имеющихся в области ресурсов, технологическое обновление овцеводства в целях повышения его эффективности.
Комплекс мер по развитию отрасли включает в себя предоставление сельхозтоваропроизводителям субсидий по следующим направлениям:
- на возмещение части затрат за производство овец на убой в живом весе;
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 29.04.2013 № 110-пр)
- на возмещение части затрат за производство шерсти в оригинале;
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 29.04.2013 № 110-пр)
- на возмещение части затрат за приобретаемое технологическое оборудование.
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 29.04.2013 № 110-пр)
Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета определяются Правительством области ежегодно.
Данные мероприятия представлены в приложении 1 "Система программных мероприятий".
5.1. Производство овец на убой в живом весе
в сельхозпредприятиях и крупных КФХ
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области
от 22.04.2014 № 25-пр)
В настоящее время на территории области занимаются разведением овец всех направлений продуктивности 583 сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств. Существующая на сегодняшний день технология ведения отрасли ориентирует реализацию баранчиков на мясо в год их рождения.
В области нет специализированных хозяйств по откорму или нагулу овец.
Однако на сельхозпредприятиях есть все возможности для получения качественной ягнятины и молодой баранины - технологическая и кормовая база, кадры, возможность применения научных разработок.
В перспективе следует считать мясное и мясошерстное направление как приоритетное в отрасли овцеводства Саратовской области, и ориентировать товаропроизводителей на внедрение интенсивной технологии выращивания ягнят с последующим убоем их в год рождения.
Одним из основных направлений в обеспечении прироста производства баранины должно стать строительство и реконструкция существующих овцеферм, включающих в себя все процессы производства (начиная с получения ягнят и заканчивая их реализацией на мясо).
Кроме этого, необходимо предусмотреть на территории области каналы переработки и реализации плановых объемов мясного сырья.
Внедрение программных мероприятий позволит к 2015 году увеличить производство овец на убой в живом весе с 3,5 тыс. тонн до 3,93 тыс. тонн (или на 12,2 % выше уровня 2012 года).
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 22.04.2014 № 25-пр)
Планируется осуществлять поддержку предприятиям, занимающимся производством баранины путем предоставления в установленном порядке субсидий на возмещение части затрат за приобретаемое технологическое оборудование.
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 29.04.2013 № 110-пр)
В целях заинтересованности увеличения объемов производства баранины, овцеводческим хозяйствам предусматривается выделение субсидий на возмещение части затрат за производство овец на убой в живом весе.
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 29.04.2013 № 110-пр)
Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета определяются Правительством области ежегодно.
5.2. Производство шерсти в оригинале
в сельхозпредприятиях и крупных КФХ
Несмотря на сложившуюся ситуацию не востребованности шерсти и овчин, в реализации данной программы им необходимо уделить особое внимание. С учетом того, что большая часть населения РФ (в том числе Саратовской области) проживает значительную часть года на территориях с прохладным климатом, названные виды сырья необходимо рассматривать как стратегические. Все это обеспечивает экономическое благополучие хозяйств всех форм собственности, занимающихся разведением овец, а также будет способствовать сохранению традиционного уклада жизни местного населения, особенно Заволжских районов.
Основными проблемами рынка шерсти, требующими решения в Саратовской области, следует считать:
отсутствие государственной или отраслевой системы подготовки шерсти к продаже.
низкая квалификация кадров по ключевым направлениям: стригаль, классировщик, сортировщик, шерстовед.
отсутствие планирования объемов производства шерсти и периодов стрижки.
отсутствие обязательной сертификации шерсти по основным параметрам.
Без решения названных выше проблем неизбежен хаос на внутреннем рынке шерсти.
Наибольшую ценность для текстильной промышленности представляет тонкая мериносовая шерсть диаметром 19 мкм и менее, свободная от растительных примесей или малозасоренная (до 3 % к массе шерсти), белая и прочная. В Саратовской области такую шерсть получают от овец ставропольской породы, на долю которых в породном составе приходится около 60 %. Для повышения рентабельности отрасли товаропроизводителей, желающих заниматься тонкорунным овцеводством, следует ориентировать на производство именно такой шерсти. Селекция животных этой породы на увеличение живой массы при сохранении качества шерсти неукоснительно приведет к повышению настрига последней.
Основные мероприятия по развитию производства шерсти:
- развитие кооперации между предприятиями по производству и переработке шерсти;
- снабжение хозяйств инновационной техникой и оборудованием для стрижки овец;
- закупка племенных животных тонкорунных пород;
- повышение квалификации кадров по ключевым направлениям: стригаль, классировщик, сортировщик, шерстовед;
- сертификация шерсти по основным параметрам.
Финансовая поддержка овцеводческим хозяйствам будет осуществляться посредством предоставления в установленном порядке следующих видов субсидий:
- на возмещение части затрат за приобретаемое технологическое оборудование (оборудование для стрижки овец, при условии сохранения и увеличения поголовья овцематок к прошлому году);
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 29.04.2013 № 110-пр)
- на возмещение части затрат за производство шерсти в оригинале.
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 29.04.2013 № 110-пр)
6. Описание социальных, экономических и экологических
последствий реализации Программы, оценка рисков
ее реализации
Мероприятия, предусмотренные Программой, позволят создать условия для развития овцеводства: увеличение производства баранины и шерсти, за счет роста численности поголовья.
Реализация программы окажет положительное влияние на динамику целевых индикаторов, заложенных в долгосрочной областной целевой программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области" на 2013 - 2020 годы.
Помимо увеличения объемов производства и наполнения внутреннего рынка продукцией овцеводства, реализация программы обеспечит дополнительное создание 27 рабочих мест за счет увеличения поголовья овец на 112 %, что в определенной степени улучшит социальную обстановку. Кроме того позволит увеличить выручку от реализации продукции овцеводства на 4 %.
(в ред. приказов Минсельхоза Саратовской области от 01.07.2013 № 182-пр, от 22.04.2014 № 25-пр)
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий и будет способствовать сохранению природных ресурсов за счет культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.
Риски могут повлиять на достижение запланированных результатов:
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, что может привести к существенному удорожанию продукции (шерсти, баранины) и трудностям ее реализации;
экономические (недополучение запланированных объемов производства шерсти и баранины вследствие невыхода на прогнозируемые показатели средней продуктивности и поголовья овец);
производственные и технологические (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.);
природно-климатические (неурожайные годы и недостаток кормов).
Риски от невыхода на плановые показатели могут повлечь экономические потери. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер (например, своевременное финансирования из всех источников).
7. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка состояния целевых индикаторов основана на балльном принципе и отражает степень достижения показателя результата реализации программы при фактически достигнутом уровне расходов областного бюджета за отчетный период (год). Для оценки состояния целевого индикатора используется матрица оценки:
Состояние целевого индикатора на конец отчетного периода
Оценка состояния целевого индикатора
при росте уровня расходов <1>
при сохранении уровня расходов
при снижении уровня расходов
Положительное изменение запланированного значения целевого индикатора (рост/снижение)
1
2
3
Достижение запланированного значения целевого индикатора
0
1
2
Отрицательное изменение запланированного значения целевого индикатора (рост/снижение)
0
0
1
--------------------------------
<1> Под расходами понимается объем средств, выделенных главному распорядителю средств из областного бюджета в отчетном году на реализацию программы.
Оценка состояния целевого индикатора определяется путем установления соответствия между:
фактическим уровнем расходов главного распорядителя средств в отчетном периоде и объемом ассигнований, первоначально утвержденным в областном бюджете на реализацию программы в отчетном году;
фактически полученным значением целевого индикатора в отчетном периоде и плановым значением целевого индикатора в отчетном периоде.
Полученные оценки суммируются по соответствующим целевым индикаторам, и определяется итоговая сводная оценка состояния целевых индикаторов по следующей форме:
Наименование целевого индикатора
Оценка состояния целевого индикатора (баллов)
производство овец на убой в живом весе
состояние целевого индикатора
производство шерсти в оригинале
состояние целевого индикатора
строки третья - пятая исключены. - Приказ Минсельхоза Саратовской области от 01.07.2013 № 182-пр
Итоговая сводная оценка
сумма баллов по строкам
Эффективность программы определяется по следующей форме:
Вывод об эффективности программы
Итоговая сводная оценка (баллов)
Эффективность программы снизилась по сравнению с предыдущим годом
менее X
Эффективность программы находится на уровне предыдущего года
X
Эффективность программы повысилась по сравнению с предыдущим годом
более X
X - итоговая сводная оценка состояния целевых индикаторов программы за предыдущий год. В случае если программа не реализовывалась в предыдущем году, то значение X принимается равным количеству целевых индикаторов оцениваемой программы.
Часть пятая исключена с 22 апреля 2014 года. - Приказ Минсельхоза Саратовской области от 22.04.2014 № 25-пр.
Эффективность реализации программы определяется путем оценки целевых показателей (приложение № 2).
8. Меры по обеспечению эффективности реализации программы
Государственная поддержка мероприятий настоящей программы увязана с устойчивым развитием сельских территорий Саратовской области.
Финансовые средства в рамках программы будут направлены на развитие овцеводства в хозяйства тех муниципальных районов Саратовской области, которые имеют и развивают социальную и инженерную инфраструктуру, участвуют в реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" и аналогичной областной целевой программы.
В настоящее время Саратовская область осуществляет разработку проекта долгосрочной областной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области" на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года, в области предусматривается государственная поддержка мероприятий по строительству и приобретению жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности; строительство общеобразовательных учреждений и фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики; учреждений культурно-досугового типа; распределительных газовых сетей и локальных водопроводов. Рассматривается возможность поддержки комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов и грантовой поддержки местных инициатив по решению отдельных общественно значимых вопросов местного значения.
Все муниципальные районы области на основе рекомендаций Государственной программы развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы приступили к разработке муниципальных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, содержащих мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий.
Во всех муниципальных районах области разработаны и утверждены схемы территориального планирования, которые размещаются на официальных сайтах администраций муниципальных районов области.
В целях повышения привлекательности агропромышленного комплекса области для выпускников образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования; закрепления на селе молодых специалистов; стимулирования сельскохозяйственных товаропроизводителей области на вовлечение в производственный процесс молодых специалистов - выпускников образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, принят Закон Саратовской области от 28.10.2011 № 148-ЗСО "О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области", в рамках которого молодым специалистам, окончившим образовательные учреждения среднего или (и) высшего профессионального образования и трудоустроившимся в сельскохозяйственной организации или являющимися индивидуальными предпринимателями - главами крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставляется единовременная денежная выплата и выплачивается ежегодное денежное пособие.
При реализации крупных инвестиционных проектов осуществляется создание современной инженерной инфраструктуры, инвесторами решаются жилищные вопросы для привлекаемых специалистов.
В результате реализации мероприятий настоящей программы в области будет дополнительно создано 27 рабочих мест, что позволит повысить уровень занятости сельского населения.
Продукция отрасли востребована как на внутриобластном, так и на межрегиональных рынках, является конкурентоспособной и рентабельной.
Овцеводство является одной из ведущих отраслей сельского хозяйства, соответствует природно-климатическим особенностям и традиционным формам ведения сельскохозяйственного производства.
В рамках программы предусматриваются мероприятия по технологической модернизации отрасли.
На реализацию мероприятий программы предусмотрено привлечение финансовых средств из внебюджетных источников.
9. Механизм управления реализацией программы
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области
от 25.11.2013 № 304-пр)
Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет субъект бюджетного планирования - министерство сельского хозяйства Саратовской области.
Система управления реализацией Программы:
- ответственным за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является управление развития животноводства;
- координацию деятельности подразделений минсельхоза области, учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы и их согласованные действия по реализации программных мероприятий, осуществляет управление развития животноводства, управление экономической политики, управление кадровой политики, правовой и административной работы;
- реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию программы, осуществляет управление развития животноводства и отраслевые управления минсельхоза области;
- финансирование программных мероприятий осуществляет управление финансов минсельхоза области;
- мониторинг реализации Программы осуществляют управление развития животноводства, управление экономической политики, управление кадровой политики, правовой и административной работы минсельхоза области;
- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации Программы являются управление развития животноводства, управление экономической политики, управление кадровой политики, правовой и административной работы, управление финансов минсельхоза области.
Контроль за исполнением программы осуществляется в установленном порядке в соответствии с постановлением правительства Саратовской области от 3 октября 2012 г. № 590-П.
Приложение 1
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области
от 22.04.2014 № 25-пр)
Цель, задачи, наименование мероприятия
Источники финансового обеспечения
Объем финансового обеспечения, (тыс. рублей)
В том числе по годам
Показатели результативности выполнения мероприятий
2013
2014
2015
Наименования показателя, (единица измерения)
Базовое значение
2013
2014
2015
Целевое значение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель
Формирование устойчивого развития овцеводства на основе технической и технологической модернизации для обеспечения населения области качественной продукцией овцеводства и повышения конкурентоспособности этой отрасли
Задача
Увеличение производства овец на убой в живом весе в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйств
Возмещение части затрат за производство овец на убой в живом весе
Всего
272339,2
157022,0
-
115317,2
Производство овец на убой в живом весе, тыс. тонн
3,5
3,64
3,93
3,93
областной бюджет
4550,0
3300,0
-
1250,0
федеральный бюджет (прогнозно)
812,0
812,0
-
-
средства внебюджетных источников (прогнозно)
266977,2
152910,0
114067,2
Задача
Увеличение производства шерсти в оригинале в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйств
Возмещение части затрат за производство шерсти в оригинале
Всего
168417,2
92787,2
-
75630,0
Производство шерсти в оригинале, тонн
447
465
503
503
областной бюджет
2450,0
1700,0
-
750,0
федеральный бюджет (прогнозно)
487,2
487,2
-
-
средства внебюджетных источников (прогнозно)
165480,0
90600,0
-
74880,0
Задача
Увеличение численности поголовья овец в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйств, создание дополнительных рабочих мест
Возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудования
Всего
123627,6
62474,8
-
61152,8
Численность овец, тыс. голов
245,6
255,4
-
276,5
276,5
областной бюджет
1200,0
700,0
-
500,0
федеральный бюджет (прогнозно)
324,8
324,8
-
-
средства внебюджетных источников (прогнозно)
122102,8
61450,0
60652,8
Всего по программе
Всего
564384,0
312284,0
-
252100.0
Численность занятого населения, человек
1743
1752
-
1770
областной бюджет
8200,0
5700,0
-
2500,0
федеральный бюджет (прогнозно)
1624,0
1624,0
-
-
средства внебюджетных источников (прогнозно)
554560,0
304960,0
249600,0
Приложение 2
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области
от 22.04.2014 № 25-пр)
№ п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Единица измерения
Изменение значений по годам реализации
Базовое значение
2013
2014
2015
Целевое значение
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Производство овец на убой в живом весе
тыс. тонн
3,5
3,64
-
3,93
3,93
2
Производство шерсти в оригинале
тонн
447
465
-
503
503
3
Прирост выручки от реализации продукции овцеводства
тыс. рублей
5400
-
5600
4
Численность овец
тыс. голов
245,6
255,4
-
276,5
276,5
Приложение 3
ДИНАМИКА УВЕЛИЧЕНИЯ ПОГОЛОВЬЯ ОВЕЦ (ПО ГОДАМ)
Ед. измерения
Года
2012
2013
2014
2015
Поголовье овец всего:
тыс. голов
245,6
255,4
265,6
276,5
в том числе овцематок и ярок старше года
тыс. голов
192,0
197,2
198,1
199,3
Выход ягнят на сто маток
%
85
87
90
92
Приобретение овец
тыс. голов
2,0
2,0
2,0
2,0
Приложение 4
ИНФОРМАЦИЯ
О ПЛАНИРУЕМОЙ ВЫРУЧКЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА И ШЕРСТИ
ОВЕЦ ЗА 2012 - 2015 ГОДЫ В РАЗРЕЗЕ НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ И КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ
Список изменяющих документов
(введена приказом Минсельхоза Саратовской области
от 01.07.2013 № 182-пр)
тыс. рублей
№ п/п
Наименование района, хозяйства
2012 г. (факт)
Прогноз
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Александрово-Гайский
1
ООО "Жан"
1347
1400,9
1456,9
1515,2
2
ИП глава КФХ Башарова Б.С.
921
957,8
996,1
1035,9
3
ИП глава КФХ Киришев М.К.
597
620,8
645,7
671,5
4
ИП глава Мукангалиев Б.Ж.
695
722,8
751,7
781,7
5
ИП глава КФХ Дусказиев Б.Т.
1070
1112,8
1157,3
1203,6
Вольский
6
ИП глава КФХ Андрос Анджей
56,3
58,5
60,9
63,3
Пугачевский
7
СХА "Урожай"
485
504,4
524,6
545,6
8
ООО "Любицкое"
423
439,9
457,5
475,8
9
СХА "Калинино"
54
56,2
58,4
60,7
10
КФХ Сарсенбаев Г.Т.
832,7
866
900,6
936,7
Саратовский
11
ИП глава КФХ "Инаркаев В.О."
1953,4
2031,5
2112,7
2197,3
12
ИП глава КФХ "Атаев А.С.-Х."
1200
1248
1297,9
1349,8
13
ИП глава КФХ "Исмаилов Ш.С.-Х."
920
956,8
995,1
1034,8
14
ИП глава КФХ "Садоян Р.А."
1080
1 123,2
1168,1
1214,8
15
ИП глава КФХ "Мамоян А.М."
1723
1791,9
1863,6
1938,1
16
ООО "Аветис"
1150
1196
1243,8
1293,6
Краснокутский
17
ИП глава К(Ф)Х Зарщиков С.Н.
151
157,04
163,3
169,8
18
ИП глава К(Ф)Х Таспаев Н.С.
671
697,8
725,7
754,8
19
ИП глава К(Ф)Х Дуленбаев Ж.М.
498
517,9
538,6
560,2
Татищевский
20
ООО "Ягоднополянское"
512
532,5
553,8
575,9
21
ИП глава КФХ Маринин С.А.
1600
1664
1730,5
1799,8
Петровский
22
СПК "Нива"
980
1019,2
1059,9
1102,4
23
ООО "Волжские дали"
691
718,6
747,4
777,3
Новоузенский
24
ЗАО "Новая жизнь"
6129
6374,2
6629,1
6894,3
25
ЗАО "Красный партизан"
2444
2541,8
2643,4
2749,2
26
ООО ПР "Сельхозсервис"
1858
1932,3
2009,6
2090
27
ИП гл. к(ф)х Агапов С.М.
1125
1170
1216,8
1265,5
28
ИП гл. к(ф)х Ермухамбетов К.М.
458
476,3
495,4
515,2
29
ИП гл. к(ф)х Мулдагалиев Б.К.
1325
1378
1433,1
1490,4
Итого по области
32949,4
34267,14
35637,5
37063,2
------------------------------------------------------------------
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 29 марта 2013 г. № 83-пр
О ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
"РАЗВИТИЕ ОВЦЕВОДСТВА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. приказов Минсельхоза Саратовской области
от 29.04.2013 № 110-пр, от 01.07.2013 № 182-пр,
от 25.11.2013 № 304-пр, от 17.04.2014 № 23-пр,
от 22.04.2014 № 25-пр)
В целях создания технологических и экономических условий для развития овцеводства и увеличения объемов производства продукции овцеводства приказываю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие овцеводства в Саратовской области на 2013 - 2015 годы" согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр
И.А.БАБОШКИН
Приложение
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 29 марта 2013 г. № 83-пр
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ОВЦЕВОДСТВА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. приказов Минсельхоза Саратовской области
от 29.04.2013 № 110-пр, от 01.07.2013 № 182-пр,
от 25.11.2013 № 304-пр, от 17.04.2014 № 23-пр,
от 22.04.2014 № 25-пр)
Паспорт
Ведомственной целевой программы
"Развитие овцеводства в Саратовской области
на 2013 - 2015 годы"
Наименование главного распорядителя средств областного бюджета -
органа исполнительной власти области
Министерство сельского хозяйства Саратовской области
Наименование программы
Ведомственная целевая программа "Развитие овцеводства в Саратовской области на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа)
Наименование, дата и номер правового акта об утверждении программы
Приказ министерства сельского хозяйства Саратовской области от 29 марта № 2013 г. № 83-Пр
Основание разработки Программы
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы
Цели и задачи программы
Целью программы является формирование устойчивого развития овцеводства на основе технической и технологической модернизации для обеспечения населения области качественной продукцией овцеводства и повышения конкурентоспособности этой отрасли.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: к 2015 году обеспечить экономически эффективное производство овец на убой в живом весе 3,93 тыс. тонн, производство шерсти в оригинале 503 тонны в физическом весе
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 22.04.2014 № 25-пр)
Численность целевой группы населения области, на которую ориентирована программа
2503,6 тыс. человек (население области на 1 января 2013 года)
Целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации программы
производство шерсти в оригинале с 447 тонн в физическом весе в 2012 году до 503 тонн в 2015 году; производство овец на убой в живом весе с 3,5 тыс. тонн в 2012 году до 3,93 тыс. тонн к 2015 году; прирост выручки от реализации продукции овцеводства с 5400 тыс. руб. в 2013 году до 5600 тыс. руб. к 2015 году; численность овец с 245,6 тыс. голов в 2012 году до 276,5 тыс. голов к 2015 году
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 22.04.2014 № 25-пр)
Характеристика мероприятий программы
реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли овцеводства, направленных на достижение поставленной цели - оказание поддержки из областного бюджета в форме субсидий на возмещение части затрат:
за производство овец на убой в живом весе;
за производство шерсти в оригинале;
за приобретенное технологическое оборудование
(в ред. приказов Минсельхоза Саратовской области от 29.04.2013 № 110-пр, от 22.04.2014 № 25-пр)
Сроки реализации программы
2013 - 2015 годы
Объем финансового обеспечения программы (с разбивкой по годам и источникам)
Общий объем финансового обеспечения мероприятий Программы составит 564384,0 тыс. рублей, в том числе:
из федерального бюджета (прогнозно) - 1624,0 тыс. рублей:
2013 год - 1624,0 тыс. рублей;
из областного бюджета - 8200,0 тыс. рублей:
2013 год - 5700,0 тыс. рублей;
2015 год - 2500,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников (прогнозно) - 554560,0 тыс. рублей:
2013 год - 304960,0 тыс. рублей;
2015 год - 249600,0 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий, предусмотренных программой будет осуществляться в объемах, предусмотренных министерству сельского хозяйства области в соответствии с законом Саратовской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 22.04.2014 № 25-пр)
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
В результате реализации программы к 2015 году в Саратовской области прогнозируется:
- увеличение поголовья овец в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах;
- строительство новых и реконструкция существующих помещений для содержания овец;
- увеличение производства овец на убой в живом весе;
- увеличение производства шерсти в оригинале;
- увеличение численности занятого населения с 1743 человек в 2012 году до 1770 человек в 2015 году
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 22.04.2014 № 25-пр)
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
решения ее программными методами
Овцеводство в Заволжье Саратовской области традиционно является ведущей отраслью животноводства. Этому способствует наличие больших площадей естественных пастбищ с травостоем, характерным для резко континентального засушливого климата данной зоны, не позволяющим эффективно развивать отрасли молочного скотоводства и свиноводства.
В 70 - 80 годах XX столетия экономика овцеводства в нашей стране базировалась в основном на производстве шерсти, доля которой в структуре производства продукции отрасли составляла 70 - 80 % и более. Закупочная цена 1 кг тонкой шерсти была эквивалентна 15 - 20 кг баранины в живой массе, а в настоящее время производство шерсти повсеместно убыточно.
Следует отметить, что годовое содержание одной головы колеблется по регионам от 760 до 1500 руб.
Сложившаяся в нашей стране ситуация с большим дефицитом мяса и мясопродуктов отечественного производства, не востребованностью шерсти, ориентирует дальнейшее развитие овцеводства на производство баранины.
В связи с этим произошло изменение породного состава Саратовской области в сторону увеличения животных мясного и мясошерстного направления продуктивности. Завезено маточное поголовье куйбышевской, курдючных овец эдильбаевской пород, созданы репродукторы по их разведению.
Указом Президента РФ утверждена доктрина о продовольственной безопасности РФ, в которой предусматривается устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и сырья, достаточное для решения продовольственной проблемы нашей страны. Удельный вес отечественного мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка должен составлять не менее 85 %.
В масштабах государства наблюдается большая доля импорта: шерсти - 15,0 тыс. тонн, баранины - 66,7 тыс. тонн, что составляет 27,5 % и 17,0 % к собственному производству соответственно.
Таким образом, увеличение отечественного производства качественного сырья отрасли овцеводства следует рассматривать как проблему государственного значения.
Основными факторами, сдерживающими устойчивое развитие отрасли, являются:
- отсутствие цивилизованного рынка сбыта продукции овцеводства (кризис в легкой текстильной промышленности, отсутствие специализированных предприятий по переработке овчинного сырья, отсутствие специализированных убойных линий для обслуживания малых форм хозяйствования);
- сложившийся в Российской Федерации диспаритет цен между используемыми на сельхозпроизводство ресурсами и производимой продукцией;
- недостаточность государственной поддержки отрасли;
- экстенсивный метод ведения отрасли;
- низкая мотивация работников данной сферы;
- невостребованность зоотехнической службы;
- отсутствие связи науки с производством.
Основными мероприятиями по развитию производства баранины и шерсти следует считать:
- закупка высокопродуктивных животных;
- организация на сельскохозяйственных предприятиях пунктов убоя и первичной переработки баранины для повышения закупочных цен на мясопродукты;
- снабжение хозяйств инновационной техникой и оборудованием для стрижки овец;
- сертификация шерсти по основным параметрам;
- внедрение информационно - аналитических систем регистрации и идентификации животных.
Выведение отрасли из состояния кризиса требует решения глобальных вопросов на уровне Правительства РФ и массивных финансовых вливаний.
Ввиду сложившейся ситуации, и учитывая выше перечисленные факторы, целесообразно решение вышеназванных проблем систематизировать в виде ведомственной целевой программы "Развитие овцеводства в Саратовской области на 2013 - 2015 годы".
1.1. Анализ состояния и потенциал развития отрасли
В начале 90-х годов областное стадо было представлено чистопородным поголовьем ставропольской (60 %), цигайской (30 %) и кавказской (10 %) пород. Существовали племенные заводы: по разведению овец ставропольской породы - "Камышевский" Дергачевского района, кавказской породы - "Дергачевский" Дергачевского района и цигайской породы - "Алгайский" Новоузенского района. Численность овец в них составляла соответственно 22,0, 22,0 и 56,8 тыс. голов соответственно. По области имелись их дочерние формирования в виде племенных ферм и племхозов.
Существовавшие племенные хозяйства и племенные заводы полностью обеспечивали качественным племенным материалом товарные овцеводческие фермы Саратовской области.
Динамика численности овец и производства овец на убой в живом весе за последние пять лет представлена в таблице 1.
Таблица 1
Динамика численности и производства овец на убой
в живом весе за 2008 - 2012 годы
Показатели
2008
2009
2010
2011
2012
2012
в % к 2008
Численность овец, тыс. гол.
Все категории хозяйств
547,1
575,7
604,6
602,7
577,1
105,5
в т.ч. сельхозпредприятия
151,3
145,8
132,4
118,8
103
68,1
хозяйства населения
290,2
308,2
330,3
344,3
331,5
114,2
крестьянские (фермерские) хозяйства
105,6
121,7
141,9
139,6
142,6
135,04
Производство овец на убой в живом весе, тыс. тонн
Все категории хозяйств
15,1
15,9
15,6
18,3
16,4
108,6
в т.ч. сельхозпредприятия
1,7
1,7
1,7
1,7
1,1
64,7
хозяйства населения
11,5
12,1
11,6
12,4
13
113
крестьянские (фермерские) хозяйства
1,9
2,1
2,3
4,2
2,3
121,1
В настоящее время на территории области занимаются разведением овец всех направлений продуктивности 583 сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств (2008 год - свыше 1 тыс. сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств).
За период с 2008 по 2012 гг. в хозяйствах всех форм собственности отмечается рост поголовья овец, увеличение продуктивности и количества производимой продукции. Численность овец в сельскохозяйственных организациях сократилась на 48,3 тыс. голов.
Основной причиной спада численности поголовья овец послужили сложные погодные условия. Аномальная засуха сказалась не только на растениеводстве, но и на животноводстве, в частности, овцеводстве.
Для модернизации отрасли овцеводства Саратовской области, как крупного производителя баранины и шерсти, имеются:
- достаточные площади пастбищ и земельных угодий для производства высококачественных кормов;
- адаптированные для условий области, отвечающие требованиям интенсивного животноводства генотипы овец: эдильбаевская, волгоградская, куйбышевская породы.
2. Основные цели и задачи программы
Целью Программы является формирование устойчивого развития овцеводства на основе технической и технологической модернизации для обеспечения населения области качественной продукцией овцеводства и повышения конкурентоспособности этой отрасли.
Достижение поставленной цели предусматривает внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих получение конкурентоспособной продукции.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: к 2015 году обеспечить экономически эффективное производство овец на убой в живом весе 3,93 тыс. тонн, шерсти в оригинале 503 тонны в физическом весе.
(часть третья в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 22.04.2014 № 25-пр)
3. Ресурсное обеспечение программы
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области
от 22.04.2014 № 25-пр)
Общий объем финансового обеспечения мероприятий Программы составит 564384,0 тыс. рублей, в том числе:
из федерального бюджета (прогнозно) - 1624,0 тыс. рублей:
2013 год - 1624,0 тыс. рублей;
из областного бюджета - 8200,0 тыс. рублей:
2013 год - 5700,0 тыс. рублей;
2015 год - 2500,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников (прогнозно) - 554560,0 тыс. рублей:
2013 год - 304960,0 тыс. рублей;
2015 год - 249600,0 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий, предусмотренных программой будет осуществляться в объемах, предусмотренных министерству сельского хозяйства области в соответствии с законом Саратовской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
4. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые
индикаторы
Данная программа реализуется в 2013 - 2015 гг. При условии выполнения поставленных задач данная программа позволит:
- увеличение поголовья овец в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйств;
- строительство новых и реконструкция существующих помещений для содержания овец;
- увеличение производства овец на убой в живом весе;
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 22.04.2014 № 25-пр)
- увеличение производства шерсти в оригинале;
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 22.04.2014 № 25-пр)
- увеличение численности занятого населения.
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 22.04.2014 № 25-пр)
5. Перечень и характеристика основных мероприятий программы
Реализация поставленной цели и основных задач Программы предусматривает выполнение комплекса программных мероприятий направленных на более полное и сбалансированное использование имеющихся в области ресурсов, технологическое обновление овцеводства в целях повышения его эффективности.
Комплекс мер по развитию отрасли включает в себя предоставление сельхозтоваропроизводителям субсидий по следующим направлениям:
- на возмещение части затрат за производство овец на убой в живом весе;
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 29.04.2013 № 110-пр)
- на возмещение части затрат за производство шерсти в оригинале;
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 29.04.2013 № 110-пр)
- на возмещение части затрат за приобретаемое технологическое оборудование.
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 29.04.2013 № 110-пр)
Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета определяются Правительством области ежегодно.
Данные мероприятия представлены в приложении 1 "Система программных мероприятий".
5.1. Производство овец на убой в живом весе
в сельхозпредприятиях и крупных КФХ
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области
от 22.04.2014 № 25-пр)
В настоящее время на территории области занимаются разведением овец всех направлений продуктивности 583 сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств. Существующая на сегодняшний день технология ведения отрасли ориентирует реализацию баранчиков на мясо в год их рождения.
В области нет специализированных хозяйств по откорму или нагулу овец.
Однако на сельхозпредприятиях есть все возможности для получения качественной ягнятины и молодой баранины - технологическая и кормовая база, кадры, возможность применения научных разработок.
В перспективе следует считать мясное и мясошерстное направление как приоритетное в отрасли овцеводства Саратовской области, и ориентировать товаропроизводителей на внедрение интенсивной технологии выращивания ягнят с последующим убоем их в год рождения.
Одним из основных направлений в обеспечении прироста производства баранины должно стать строительство и реконструкция существующих овцеферм, включающих в себя все процессы производства (начиная с получения ягнят и заканчивая их реализацией на мясо).
Кроме этого, необходимо предусмотреть на территории области каналы переработки и реализации плановых объемов мясного сырья.
Внедрение программных мероприятий позволит к 2015 году увеличить производство овец на убой в живом весе с 3,5 тыс. тонн до 3,93 тыс. тонн (или на 12,2 % выше уровня 2012 года).
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 22.04.2014 № 25-пр)
Планируется осуществлять поддержку предприятиям, занимающимся производством баранины путем предоставления в установленном порядке субсидий на возмещение части затрат за приобретаемое технологическое оборудование.
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 29.04.2013 № 110-пр)
В целях заинтересованности увеличения объемов производства баранины, овцеводческим хозяйствам предусматривается выделение субсидий на возмещение части затрат за производство овец на убой в живом весе.
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 29.04.2013 № 110-пр)
Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета определяются Правительством области ежегодно.
5.2. Производство шерсти в оригинале
в сельхозпредприятиях и крупных КФХ
Несмотря на сложившуюся ситуацию не востребованности шерсти и овчин, в реализации данной программы им необходимо уделить особое внимание. С учетом того, что большая часть населения РФ (в том числе Саратовской области) проживает значительную часть года на территориях с прохладным климатом, названные виды сырья необходимо рассматривать как стратегические. Все это обеспечивает экономическое благополучие хозяйств всех форм собственности, занимающихся разведением овец, а также будет способствовать сохранению традиционного уклада жизни местного населения, особенно Заволжских районов.
Основными проблемами рынка шерсти, требующими решения в Саратовской области, следует считать:
отсутствие государственной или отраслевой системы подготовки шерсти к продаже.
низкая квалификация кадров по ключевым направлениям: стригаль, классировщик, сортировщик, шерстовед.
отсутствие планирования объемов производства шерсти и периодов стрижки.
отсутствие обязательной сертификации шерсти по основным параметрам.
Без решения названных выше проблем неизбежен хаос на внутреннем рынке шерсти.
Наибольшую ценность для текстильной промышленности представляет тонкая мериносовая шерсть диаметром 19 мкм и менее, свободная от растительных примесей или малозасоренная (до 3 % к массе шерсти), белая и прочная. В Саратовской области такую шерсть получают от овец ставропольской породы, на долю которых в породном составе приходится около 60 %. Для повышения рентабельности отрасли товаропроизводителей, желающих заниматься тонкорунным овцеводством, следует ориентировать на производство именно такой шерсти. Селекция животных этой породы на увеличение живой массы при сохранении качества шерсти неукоснительно приведет к повышению настрига последней.
Основные мероприятия по развитию производства шерсти:
- развитие кооперации между предприятиями по производству и переработке шерсти;
- снабжение хозяйств инновационной техникой и оборудованием для стрижки овец;
- закупка племенных животных тонкорунных пород;
- повышение квалификации кадров по ключевым направлениям: стригаль, классировщик, сортировщик, шерстовед;
- сертификация шерсти по основным параметрам.
Финансовая поддержка овцеводческим хозяйствам будет осуществляться посредством предоставления в установленном порядке следующих видов субсидий:
- на возмещение части затрат за приобретаемое технологическое оборудование (оборудование для стрижки овец, при условии сохранения и увеличения поголовья овцематок к прошлому году);
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 29.04.2013 № 110-пр)
- на возмещение части затрат за производство шерсти в оригинале.
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 29.04.2013 № 110-пр)
6. Описание социальных, экономических и экологических
последствий реализации Программы, оценка рисков
ее реализации
Мероприятия, предусмотренные Программой, позволят создать условия для развития овцеводства: увеличение производства баранины и шерсти, за счет роста численности поголовья.
Реализация программы окажет положительное влияние на динамику целевых индикаторов, заложенных в долгосрочной областной целевой программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области" на 2013 - 2020 годы.
Помимо увеличения объемов производства и наполнения внутреннего рынка продукцией овцеводства, реализация программы обеспечит дополнительное создание 27 рабочих мест за счет увеличения поголовья овец на 112 %, что в определенной степени улучшит социальную обстановку. Кроме того позволит увеличить выручку от реализации продукции овцеводства на 4 %.
(в ред. приказов Минсельхоза Саратовской области от 01.07.2013 № 182-пр, от 22.04.2014 № 25-пр)
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий и будет способствовать сохранению природных ресурсов за счет культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.
Риски могут повлиять на достижение запланированных результатов:
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, что может привести к существенному удорожанию продукции (шерсти, баранины) и трудностям ее реализации;
экономические (недополучение запланированных объемов производства шерсти и баранины вследствие невыхода на прогнозируемые показатели средней продуктивности и поголовья овец);
производственные и технологические (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.);
природно-климатические (неурожайные годы и недостаток кормов).
Риски от невыхода на плановые показатели могут повлечь экономические потери. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер (например, своевременное финансирования из всех источников).
7. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка состояния целевых индикаторов основана на балльном принципе и отражает степень достижения показателя результата реализации программы при фактически достигнутом уровне расходов областного бюджета за отчетный период (год). Для оценки состояния целевого индикатора используется матрица оценки:
Состояние целевого индикатора на конец отчетного периода
Оценка состояния целевого индикатора
при росте уровня расходов <1>
при сохранении уровня расходов
при снижении уровня расходов
Положительное изменение запланированного значения целевого индикатора (рост/снижение)
1
2
3
Достижение запланированного значения целевого индикатора
0
1
2
Отрицательное изменение запланированного значения целевого индикатора (рост/снижение)
0
0
1
--------------------------------
<1> Под расходами понимается объем средств, выделенных главному распорядителю средств из областного бюджета в отчетном году на реализацию программы.
Оценка состояния целевого индикатора определяется путем установления соответствия между:
фактическим уровнем расходов главного распорядителя средств в отчетном периоде и объемом ассигнований, первоначально утвержденным в областном бюджете на реализацию программы в отчетном году;
фактически полученным значением целевого индикатора в отчетном периоде и плановым значением целевого индикатора в отчетном периоде.
Полученные оценки суммируются по соответствующим целевым индикаторам, и определяется итоговая сводная оценка состояния целевых индикаторов по следующей форме:
Наименование целевого индикатора
Оценка состояния целевого индикатора (баллов)
производство овец на убой в живом весе
состояние целевого индикатора
производство шерсти в оригинале
состояние целевого индикатора
строки третья - пятая исключены. - Приказ Минсельхоза Саратовской области от 01.07.2013 № 182-пр
Итоговая сводная оценка
сумма баллов по строкам
Эффективность программы определяется по следующей форме:
Вывод об эффективности программы
Итоговая сводная оценка (баллов)
Эффективность программы снизилась по сравнению с предыдущим годом
менее X
Эффективность программы находится на уровне предыдущего года
X
Эффективность программы повысилась по сравнению с предыдущим годом
более X
X - итоговая сводная оценка состояния целевых индикаторов программы за предыдущий год. В случае если программа не реализовывалась в предыдущем году, то значение X принимается равным количеству целевых индикаторов оцениваемой программы.
Часть пятая исключена с 22 апреля 2014 года. - Приказ Минсельхоза Саратовской области от 22.04.2014 № 25-пр.
Эффективность реализации программы определяется путем оценки целевых показателей (приложение № 2).
8. Меры по обеспечению эффективности реализации программы
Государственная поддержка мероприятий настоящей программы увязана с устойчивым развитием сельских территорий Саратовской области.
Финансовые средства в рамках программы будут направлены на развитие овцеводства в хозяйства тех муниципальных районов Саратовской области, которые имеют и развивают социальную и инженерную инфраструктуру, участвуют в реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" и аналогичной областной целевой программы.
В настоящее время Саратовская область осуществляет разработку проекта долгосрочной областной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области" на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года, в области предусматривается государственная поддержка мероприятий по строительству и приобретению жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности; строительство общеобразовательных учреждений и фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики; учреждений культурно-досугового типа; распределительных газовых сетей и локальных водопроводов. Рассматривается возможность поддержки комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов и грантовой поддержки местных инициатив по решению отдельных общественно значимых вопросов местного значения.
Все муниципальные районы области на основе рекомендаций Государственной программы развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы приступили к разработке муниципальных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, содержащих мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий.
Во всех муниципальных районах области разработаны и утверждены схемы территориального планирования, которые размещаются на официальных сайтах администраций муниципальных районов области.
В целях повышения привлекательности агропромышленного комплекса области для выпускников образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования; закрепления на селе молодых специалистов; стимулирования сельскохозяйственных товаропроизводителей области на вовлечение в производственный процесс молодых специалистов - выпускников образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, принят Закон Саратовской области от 28.10.2011 № 148-ЗСО "О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области", в рамках которого молодым специалистам, окончившим образовательные учреждения среднего или (и) высшего профессионального образования и трудоустроившимся в сельскохозяйственной организации или являющимися индивидуальными предпринимателями - главами крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставляется единовременная денежная выплата и выплачивается ежегодное денежное пособие.
При реализации крупных инвестиционных проектов осуществляется создание современной инженерной инфраструктуры, инвесторами решаются жилищные вопросы для привлекаемых специалистов.
В результате реализации мероприятий настоящей программы в области будет дополнительно создано 27 рабочих мест, что позволит повысить уровень занятости сельского населения.
Продукция отрасли востребована как на внутриобластном, так и на межрегиональных рынках, является конкурентоспособной и рентабельной.
Овцеводство является одной из ведущих отраслей сельского хозяйства, соответствует природно-климатическим особенностям и традиционным формам ведения сельскохозяйственного производства.
В рамках программы предусматриваются мероприятия по технологической модернизации отрасли.
На реализацию мероприятий программы предусмотрено привлечение финансовых средств из внебюджетных источников.
9. Механизм управления реализацией программы
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области
от 25.11.2013 № 304-пр)
Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет субъект бюджетного планирования - министерство сельского хозяйства Саратовской области.
Система управления реализацией Программы:
- ответственным за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является управление развития животноводства;
- координацию деятельности подразделений минсельхоза области, учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы и их согласованные действия по реализации программных мероприятий, осуществляет управление развития животноводства, управление экономической политики, управление кадровой политики, правовой и административной работы;
- реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию программы, осуществляет управление развития животноводства и отраслевые управления минсельхоза области;
- финансирование программных мероприятий осуществляет управление финансов минсельхоза области;
- мониторинг реализации Программы осуществляют управление развития животноводства, управление экономической политики, управление кадровой политики, правовой и административной работы минсельхоза области;
- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации Программы являются управление развития животноводства, управление экономической политики, управление кадровой политики, правовой и административной работы, управление финансов минсельхоза области.
Контроль за исполнением программы осуществляется в установленном порядке в соответствии с постановлением правительства Саратовской области от 3 октября 2012 г. № 590-П.
Приложение 1
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области
от 22.04.2014 № 25-пр)
Цель, задачи, наименование мероприятия
Источники финансового обеспечения
Объем финансового обеспечения, (тыс. рублей)
В том числе по годам
Показатели результативности выполнения мероприятий
2013
2014
2015
Наименования показателя, (единица измерения)
Базовое значение
2013
2014
2015
Целевое значение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель
Формирование устойчивого развития овцеводства на основе технической и технологической модернизации для обеспечения населения области качественной продукцией овцеводства и повышения конкурентоспособности этой отрасли
Задача
Увеличение производства овец на убой в живом весе в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйств
Возмещение части затрат за производство овец на убой в живом весе
Всего
272339,2
157022,0
-
115317,2
Производство овец на убой в живом весе, тыс. тонн
3,5
3,64
3,93
3,93
областной бюджет
4550,0
3300,0
-
1250,0
федеральный бюджет (прогнозно)
812,0
812,0
-
-
средства внебюджетных источников (прогнозно)
266977,2
152910,0
114067,2
Задача
Увеличение производства шерсти в оригинале в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйств
Возмещение части затрат за производство шерсти в оригинале
Всего
168417,2
92787,2
-
75630,0
Производство шерсти в оригинале, тонн
447
465
503
503
областной бюджет
2450,0
1700,0
-
750,0
федеральный бюджет (прогнозно)
487,2
487,2
-
-
средства внебюджетных источников (прогнозно)
165480,0
90600,0
-
74880,0
Задача
Увеличение численности поголовья овец в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйств, создание дополнительных рабочих мест
Возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудования
Всего
123627,6
62474,8
-
61152,8
Численность овец, тыс. голов
245,6
255,4
-
276,5
276,5
областной бюджет
1200,0
700,0
-
500,0
федеральный бюджет (прогнозно)
324,8
324,8
-
-
средства внебюджетных источников (прогнозно)
122102,8
61450,0
60652,8
Всего по программе
Всего
564384,0
312284,0
-
252100.0
Численность занятого населения, человек
1743
1752
-
1770
областной бюджет
8200,0
5700,0
-
2500,0
федеральный бюджет (прогнозно)
1624,0
1624,0
-
-
средства внебюджетных источников (прогнозно)
554560,0
304960,0
249600,0
Приложение 2
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области
от 22.04.2014 № 25-пр)
№ п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Единица измерения
Изменение значений по годам реализации
Базовое значение
2013
2014
2015
Целевое значение
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Производство овец на убой в живом весе
тыс. тонн
3,5
3,64
-
3,93
3,93
2
Производство шерсти в оригинале
тонн
447
465
-
503
503
3
Прирост выручки от реализации продукции овцеводства
тыс. рублей
5400
-
5600
4
Численность овец
тыс. голов
245,6
255,4
-
276,5
276,5
Приложение 3
ДИНАМИКА УВЕЛИЧЕНИЯ ПОГОЛОВЬЯ ОВЕЦ (ПО ГОДАМ)
Ед. измерения
Года
2012
2013
2014
2015
Поголовье овец всего:
тыс. голов
245,6
255,4
265,6
276,5
в том числе овцематок и ярок старше года
тыс. голов
192,0
197,2
198,1
199,3
Выход ягнят на сто маток
%
85
87
90
92
Приобретение овец
тыс. голов
2,0
2,0
2,0
2,0
Приложение 4
ИНФОРМАЦИЯ
О ПЛАНИРУЕМОЙ ВЫРУЧКЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА И ШЕРСТИ
ОВЕЦ ЗА 2012 - 2015 ГОДЫ В РАЗРЕЗЕ НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ И КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ
Список изменяющих документов
(введена приказом Минсельхоза Саратовской области
от 01.07.2013 № 182-пр)
тыс. рублей
№ п/п
Наименование района, хозяйства
2012 г. (факт)
Прогноз
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Александрово-Гайский
1
ООО "Жан"
1347
1400,9
1456,9
1515,2
2
ИП глава КФХ Башарова Б.С.
921
957,8
996,1
1035,9
3
ИП глава КФХ Киришев М.К.
597
620,8
645,7
671,5
4
ИП глава Мукангалиев Б.Ж.
695
722,8
751,7
781,7
5
ИП глава КФХ Дусказиев Б.Т.
1070
1112,8
1157,3
1203,6
Вольский
6
ИП глава КФХ Андрос Анджей
56,3
58,5
60,9
63,3
Пугачевский
7
СХА "Урожай"
485
504,4
524,6
545,6
8
ООО "Любицкое"
423
439,9
457,5
475,8
9
СХА "Калинино"
54
56,2
58,4
60,7
10
КФХ Сарсенбаев Г.Т.
832,7
866
900,6
936,7
Саратовский
11
ИП глава КФХ "Инаркаев В.О."
1953,4
2031,5
2112,7
2197,3
12
ИП глава КФХ "Атаев А.С.-Х."
1200
1248
1297,9
1349,8
13
ИП глава КФХ "Исмаилов Ш.С.-Х."
920
956,8
995,1
1034,8
14
ИП глава КФХ "Садоян Р.А."
1080
1 123,2
1168,1
1214,8
15
ИП глава КФХ "Мамоян А.М."
1723
1791,9
1863,6
1938,1
16
ООО "Аветис"
1150
1196
1243,8
1293,6
Краснокутский
17
ИП глава К(Ф)Х Зарщиков С.Н.
151
157,04
163,3
169,8
18
ИП глава К(Ф)Х Таспаев Н.С.
671
697,8
725,7
754,8
19
ИП глава К(Ф)Х Дуленбаев Ж.М.
498
517,9
538,6
560,2
Татищевский
20
ООО "Ягоднополянское"
512
532,5
553,8
575,9
21
ИП глава КФХ Маринин С.А.
1600
1664
1730,5
1799,8
Петровский
22
СПК "Нива"
980
1019,2
1059,9
1102,4
23
ООО "Волжские дали"
691
718,6
747,4
777,3
Новоузенский
24
ЗАО "Новая жизнь"
6129
6374,2
6629,1
6894,3
25
ЗАО "Красный партизан"
2444
2541,8
2643,4
2749,2
26
ООО ПР "Сельхозсервис"
1858
1932,3
2009,6
2090
27
ИП гл. к(ф)х Агапов С.М.
1125
1170
1216,8
1265,5
28
ИП гл. к(ф)х Ермухамбетов К.М.
458
476,3
495,4
515,2
29
ИП гл. к(ф)х Мулдагалиев Б.К.
1325
1378
1433,1
1490,4
Итого по области
32949,4
34267,14
35637,5
37063,2
------------------------------------------------------------------