Постановление администрации Петровского муниципального района от 17.10.2013 N 1230 "Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, их формирования и реализации"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 октября 2013 г. № 1230
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", на основании Устава Петровского муниципального района администрация Петровского муниципального района постановляет:
1. Утвердить Порядок разработки муниципальных программ, их формирования и реализации согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Петровского муниципального района от 12 октября 2009 г. № 1955 "О порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ", от 11 июля 2013 г. № 838 "О внесении изменений в постановление администрации Петровского муниципального района от 12 октября 2009 г. № 1955", от 17 апреля 2013 г. № 474 "Об утверждении Методики оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ Петровского муниципального района", от 11 июля 2013 г. № 839 "О внесении изменений в постановление администрации Петровского муниципального района от 17.04.2013 № 474".
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Петровские вести" и размещению на официальном сайте администрации района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Колдина В.В.
Глава администрации
Петровского муниципального района
Ю.А.ЗАИГРАЛОВ
Приложение
к постановлению
администрации Петровского муниципального района
от 17 октября 2013 г. № 1230
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
1. Общие положения
1.1. Общие положения определяют порядок разработки, формирования и реализации муниципальных программ (далее - Порядок).
1.2. В Порядке применяются следующие понятия:
- муниципальная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих реализацию полномочий и достижение приоритетных целей социально-экономического развития Петровского муниципального района. Муниципальная программа состоит из подпрограмм, содержащих отдельные мероприятия структурных подразделений администрации муниципального района. В состав муниципальной программы могут входить ведомственные целевые программы. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с прогнозными объемами расходов бюджета Петровского муниципального района и утверждается постановлением администрации Петровского муниципального района;
- подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, выделенных исходя из масштаба и сложности задач, предусмотренных в муниципальной программе. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы;
- ведомственная целевая программа - увязанный по задачам, ресурсам, срокам осуществления комплекс мероприятий, реализуемый главным распорядителем бюджетных средств, обеспечивающий эффективное решение приоритетных внутриотраслевых задач в сфере социально-экономического развития района, характеризуемый измеряемыми целевыми индикаторами;
- ответственный исполнитель - структурное подразделение администрации Петровского муниципального района (далее - структурное подразделение), определенное в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы постановлением администрации Петровского муниципального района (далее - администрация района), утверждающим перечень муниципальных программ;
- соисполнитель - структурное подразделение, являющееся ответственным за разработку, реализацию подпрограммы;
- участники муниципальной программы - структурные подразделения, организации (по согласованию), участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы либо ведомственной целевой программы (ведомственных целевых программ);
- цель - планируемый конечный результат осуществления полномочий органов местного самоуправления либо переданных в установленном порядке государственных полномочий посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;
- задача - планируемый результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) муниципальной программы (подпрограммы);
- основное мероприятие - отдельное мероприятие подпрограммы, представляющее собой совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи подпрограммы;
- целевой показатель (индикатор) - количественно и (или) качественно выраженная характеристика достижения цели (целей), решения задачи (задач) и реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
- ожидаемый конечный результат - характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития, других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы);
- мониторинг реализации муниципальной программы - процесс наблюдения за ходом реализации муниципальной программы, ориентированный на выявление проблем и отклонений хода ее реализации от запланированного.
1.3. Муниципальная программа может включать в себя подпрограмму по организационному сопровождению реализации муниципальной программы, направленную на создание условий для реализации муниципальной программы и включающую в себя расходы на обеспечение деятельности структурных подразделений и (или) муниципальных казенных учреждений, непосредственно осуществляющих реализацию муниципальной программы (ее отдельных подпрограмм, основных мероприятий и т.д.), а также расходы по предоставлению субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий, если выполнение таких муниципальных заданий влияет на выполнение муниципальной программы в целом. Указанные расходы не могут быть отнесены ни к какой другой подпрограмме или отдельному мероприятию подпрограммы.
1.4. К подпрограмме, указанной в пункте 1.3 Порядка, предъявляются требования, аналогичные требованиям к другим подпрограммам, за исключением требований к основным мероприятиям.
1.5. Если основное мероприятие одновременно необходимо для решения задач в рамках нескольких подпрограмм муниципальной программы, то оно может дублироваться. При этом объемы финансирования указанного мероприятия должны быть указаны только в одной подпрограмме муниципальной программы.
1.6. Муниципальные программы разрабатываются на срок, необходимый для достижения целей муниципальной программы.
1.7. Срок реализации входящих в подпрограмму ведомственных целевых программ и основных мероприятий не может превышать срок реализации муниципальной программы в целом.
1.8. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы в части обязательств, подлежащих реализации начиная с очередного финансового года, утверждаются не позднее 1 октября текущего года.
2. Порядок принятия решения о разработке
муниципальной программы
2.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации района.
2.2. Проект перечня муниципальных программ формируется отделом экономического развития, торговли и инвестиционной политики (далее - Отдел) администрации района на основании предложений структурных подразделений, содержащих сведения, указанные в пункте 2.3 Порядка, а также пояснительных записок, содержащих обоснование необходимости разработки соответствующих муниципальных программ.
Проект постановления администрации района о внесении изменений в перечень муниципальных программ разрабатывается и вносится отделом экономического развития, торговли и инвестиционной политики администрации района на согласование в установленном порядке.
2.3. Перечень муниципальных программ содержит:
- наименование муниципальных программ;
- наименование ответственных исполнителей, соисполнителей;
- основные направления реализации муниципальной программы, наименование входящих в ее состав ведомственных целевых программ.
3. Порядок формирования муниципальной программы
3.1. Разработка проекта муниципальной программы, вошедшей в перечень муниципальных программ, осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.
3.2. Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы (структурными подразделениями администрации района) до представления ее на согласование в отдел экономического развития, торговли и инвестиционной политики администрации района и финансовое управление администрации района.
3.3. К проекту постановления администрации района об утверждении муниципальной программы прилагаются следующие документы и материалы:
- проект муниципальной программы;
- расчеты объемов финансового обеспечения по каждому основному мероприятию и (или) ведомственной целевой программе, в том числе по источникам финансирования;
- пояснительная записка с оценкой прогнозируемой эффективности муниципальной программы.
Оценка прогнозируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие района, обоснования предложенных способов достижения целей и решения задач.
Обязательным условием оценки прогнозируемой эффективности муниципальной программы является выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев прогнозируемой эффективности муниципальной программы применяются:
а) критерии экономической эффективности - это критерии, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие района в целом и влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики района. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики;
б) критерии социальной эффективности - это критерии, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.
3.4. Проект постановления администрации района об утверждении муниципальной программы (далее - проект) направляется ответственным исполнителем в отдел экономического развития, торговли и инвестиционной политики администрации района и финансовое управление администрации района на согласование по направлениям:
- соответствие мероприятий и целевых показателей (индикаторов) заявленным целям и задачам, направленным на достижение целей;
- обоснованность и достаточность основных мероприятий для достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы;
- целесообразность осуществления бюджетных инвестиций за счет средств бюджета муниципального района в объекты капитального строительства, включенные в муниципальные программы, с учетом оценки их эффективности;
- объемы и источники финансирования, предусмотренные для реализации мероприятий муниципальной программы;
- отсутствие дублирования мероприятий в рамках иных муниципальных программ;
- оценка прогнозируемой эффективности муниципальной программы;
- соответствие муниципальной программы установленным Порядком требованиям к содержанию муниципальной программы;
- соответствие объемов расходов на реализацию каждой подпрограммы муниципальной программы и муниципальной программы в целом прогнозным объемам расходов бюджета муниципального района.
3.5. После согласования проекта отделом экономического развития, торговли и инвестиционной политики и финансовым управлением администрации района проект направляется ответственным исполнителем на утверждение в установленном порядке.
3.6. Подготовка проекта постановления администрации района о внесении изменений в муниципальные программы осуществляется в порядке, предусмотренном для внесения изменений в муниципальные правовые акты.
4. Требования к содержанию муниципальных программ
4.1. Муниципальная программа содержит:
- паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к Порядку;
- основные разделы:
а) характеристика сферы реализации муниципальной программы.
Данный раздел должен содержать анализ состояния сферы реализации (отрасли) муниципальной программы, включая выявление основных проблем, пути их решения, прогноз развития сферы с учетом реализации муниципальной программы;
б) цели, задачи муниципальной программы.
Цель должна обладать следующими свойствами:
- специфичность (соответствие сфере реализации муниципальной программы);
- конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, предполагающие произвольное или неоднозначное толкование);
- достижимость и измеримость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы и измерима количественными и (или) качественными показателями);
- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы).
Формулировка цели должна быть краткой, ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.
Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы.
Задача муниципальной программы определяет результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления полномочий, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы.
Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.
При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения. Для этого необходимо сформировать целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач.
Целевые показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:
- отражать специфику развития конкретной сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;
- иметь количественное значение по годам;
- непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;
в) целевые показатели муниципальной программы.
Целевые показатели подпрограмм должны быть взаимоувязаны с целевыми показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы, и иметь разбивку по годам реализации.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы указываются по форме согласно приложению № 2 к Порядку;
г) прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Прогноз конечных результатов муниципальной программы должен содержать результаты, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) соответствующей сферы.
В разделе необходимо отразить сроки и этапы реализации муниципальной программы;
д) перечень основных мероприятий программы, подпрограммы, ведомственных целевых программ, подпрограмм муниципальной программы.
Раздел включает обобщенную характеристику основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ, которые необходимы и достаточны для достижения целей и решения задач программы. Информация об основных мероприятиях программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ отражается по форме согласно приложению № 2 к Порядку.
Ведомственная целевая программа разрабатывается и включается в подпрограмму в случае, если ее реализация направлена на решение задач, предусмотренных подпрограммой.
Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач муниципальной программы.
В рамках одного основного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), разработке мер правового регулирования и другие).
Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи программы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий. Не допускается формирование основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение более чем одной цели программы;
е) финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
В данном разделе приводятся сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы по форме согласно приложению № 2 к Порядку;
ж) анализ рисков реализации муниципальной программы.
Раздел должен предусматривать оценку факторов рисков, которые могут оказать негативное влияние на достижение целей муниципальной программы.
4.2. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.
Подпрограмма имеет следующую структуру:
- паспорт подпрограммы муниципальной программы по форме согласно приложению № 3 к Порядку;
- текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:
а) характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу;
б) цели (при необходимости), задачи, целевые показатели (индикаторы), описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов ее реализации. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы указываются по форме согласно приложению № 2 к Порядку;
в) сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ). Такие сведения указываются по форме согласно приложению № 4 к Порядку. Указанные показатели могут включаться в состав показателей подпрограммы как показатели непосредственных результатов;
г) характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы;
д) информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации;
е) обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы;
ж) риски реализации подпрограммы.
5. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
5.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств бюджета муниципального района.
Средства федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников указываются в муниципальной программе в прогнозном объеме.
Объем финансового обеспечения муниципальной программы указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой.
5.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального района на очередной финансовый год.
Объем средств бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы должен соответствовать бюджетным ассигнованиям бюджета муниципального района, утвержденным решением Петровского районного Собрания о бюджете на соответствующий финансовый год, и среднесрочному финансовому плану на плановый период.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Петровского районного Собрания о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
5.3. Финансирование ведомственных целевых программ, реализуемых в рамках муниципальной программы, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального района на реализацию соответствующей муниципальной программы, и отражается в решении Петровского районного Собрания о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год с присвоением ей уникального кода целевой статьи.
6. Управление муниципальной программой и мониторинг
ее реализации
6.1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом-графиком реализации муниципальной программы на соответствующий финансовый год (далее - план реализации), составленным по форме согласно приложению № 5 к Порядку. План реализации содержит перечень мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП), оказывающих существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, с указанием сроков их исполнения и ожидаемых результатов. План реализации утверждается руководителем структурного подразделения, являющегося ответственным исполнителем.
6.2. Ответственный исполнитель ежегодно не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения решения Петровского районного Собрания о бюджете муниципального района на очередной финансовый год утверждает согласованный с соисполнителями план реализации муниципальной программы и направляет его в отдел экономического развития, торговли и инвестиционной политики администрации района.
6.3. В случае внесения изменений в план реализации ответственный исполнитель в течение трех рабочих дней направляет в отдел администрации измененный план реализации.
Измененный план реализации должен соответствовать параметрам, установленным в муниципальной программе, и решению Петровского районного Собрания о бюджете муниципального района на текущий финансовый год.
6.4. Текущее управление ведомственной целевой программой, включенной в подпрограмму, осуществляется в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ.
6.5. Отдел экономического развития, торговли и инвестиционной политики администрации района осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ.
6.6. В целях обеспечения осуществления мониторинга реализации муниципальной программы ответственный исполнитель по формам согласно приложениям № 6 - 8 к Порядку представляет в отдел экономического развития, торговли и инвестиционной политики администрации района на бумажном и электронном носителях:
- ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципальной программы не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- годовой отчет о реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, - до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.
Ответственный исполнитель вправе включить в годовой отчет иную информацию, характеризующую итоги реализации муниципальной программы за отчетный период.
6.7. В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на реализацию муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.
Годовой отчет подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы.
6.8. В случае завершения муниципальной программы в отчетном году по истечении срока ее реализации ответственным исполнителем готовится отчет по итогам реализации муниципальной программы за весь период ее реализации (далее - итоговый отчет).
Структура итогового отчета соответствует требованиям к структуре годового отчета.
7. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей
и участников муниципальной программы
7.1. Ответственный исполнитель:
а) обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы, а также участников муниципальной программы;
б) обеспечивает разработку и согласование муниципальной программы в соответствии с требованиями Порядка, а также осуществляет разработку проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в ранее утвержденную муниципальную программу;
в) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию для подготовки отчетов, установленных Порядком;
г) представляет в отдел экономического развития, торговли и инвестиционной политики отчеты по формам, установленным Порядком;
д) несет ответственность за достижение конечных результатов реализации муниципальной программы.
7.2. Соисполнитель:
а) обеспечивает координацию участников муниципальной программы, реализующих мероприятия в рамках подпрограммы, ответственность за разработку и реализацию которой несет соответствующий соисполнитель;
б) участвует в разработке и осуществляет реализацию мероприятий подпрограмм, в отношении которых он является соисполнителем;
в) обеспечивает согласование подпрограммы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие, а также разработку предложений по внесению изменений в ранее утвержденную муниципальную программу;
г) представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов, предусмотренных Порядком;
д) несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы, в отношении которых он является исполнителем.
7.3. Участник муниципальной программы:
а) осуществляет реализацию одного или нескольких основных мероприятий подпрограмм либо ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, в рамках своей компетенции;
б) представляет ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий, в реализации которых предполагается его участие, а также по внесению в них изменений;
в) представляет ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов, предусмотренных Порядком;
г) несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы, в отношении которых он принимает участие.
Приложение № 1
к Порядку
Форма паспорта
Паспорт муниципальной программы
_______________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта)
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы
Участники муниципальной программы
Участники подпрограммы муниципальной программы
Утверждаемые ведомственные целевые программы в сфере реализации муниципальной программы
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам
Расходы (тыс. руб.)
Фед. бюджет (прогнозно)
Област. бюджет (прогнозно)
Бюджет района
Внебюджет. источники (прогнозно)
Всего
I год
II год
III год
...
Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы)
Приложение № 2
к Порядку
Форма
Сведения об объемах и источниках
финансового обеспечения основных мероприятий
и целевых показателях муниципальной программы
(ВЦП, подпрограммы муниципальной программы)
____________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование программных мероприятий
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Значение показателей
Годы реализации
Всего
Федеральный бюджет (прогнозно)
Областной бюджет (прогнозно)
Бюджет района
Внебюджетные источники (прогнозно)
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель
Задача
Программа (подпрограмма, ВЦП)
1.1
Мероприятие
Отчетный год (базовый) <*>
I год
II год
III год
...
--------------------------------
Примечание: <*> заполняются только в случае наличия показателей ранее реализуемых аналогичных мероприятий, при этом под отчетным годом понимается год, предшествующий году, в котором осуществляется разработка проекта муниципальной программы.
Приложение № 3
к Порядку
Форма паспорта
Паспорт
подпрограммы муниципальной программы
___________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам
Расходы (тыс. руб.)
Фед. бюджет (прогнозно)
Област. бюджет (прогнозно)
Бюджет района
Внебюджет. источники (прогнозно)
Всего
I год
II год
III год
...
Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)
Приложение № 4
к Порядку
Форма сводных показателей
Сводные показатели
прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями
и (или) иными некоммерческими организациями муниципальных
заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам
муниципальных услуг (выполнение работ)
по подпрограмме _____________________________________
муниципальной программы _____________________________
Наименование
Прогнозный объем оказания муниципальных услуг (единиц), результатов выполнения работ
Объем финансового обеспечения муниципальных заданий (тыс. руб.)
I год реализации муниципальной программы
II год реализации муниципальной программы
III год реализации муниципальной программы
...
I год реализации муниципальной программы
II год реализации муниципальной программы
III год реализации муниципальной программы
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. За счет средств бюджета района
Наименование муниципальной услуги (работы) - ...
Единицы измерения объема муниципальной услуги - ...
Общий объем оказания муниципальной услуги по подпрограмме, всего
в том числе:
мероприятие 1.1
мероприятие 1.2
...
в рамках ведомственной целевой программы
...
Итого
2. За счет целевых средств <*>
Наименование муниципальной услуги (работы) - ...
Единицы измерения объема муниципальной услуги - ...
Общий объем оказания муниципальной услуги по подпрограмме, всего
в том числе:
мероприятие 1.1
мероприятие 1.2
...
в рамках ведомственной целевой программы
...
Итого
Всего по подпрограмме
--------------------------------
<*> расшифровывается по каждому виду целевых средств.
Приложение № 5
к Порядку
Форма плана-графика
План-график
реализации муниципальной программы
____________________________________________________________
на ____________ (финансовый год)
№ п/п
Наименование основных мероприятий муниципальной программы
Исполнитель мероприятия (должность и ФИО ответственного работника)
Ожидаемый результат реализации мероприятия
Срок начала и окончания реализации
Источники финансирования основных мероприятий программы, тыс. руб.
Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
всего на ___ год
в том числе по кварталам:
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1
1
мероприятие 1
всего
бюджет района
федеральный бюджет (прогнозно)
областной бюджет (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
2
...
...
1
ВЦП 1 (наименование)
всего
бюджет района
федеральный бюджет (прогнозно)
областной бюджет (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Утверждаю
Ответственный исполнитель _______________________ _______________________
(наименование) (подпись)
"__" "________" 20__ г.
Согласовано:
Первый соисполнитель _______________________ _______________________
(наименование) (подпись)
"__" "________" 20__ г.
Второй соисполнитель _______________________ _______________________
(наименование) (подпись)
"__" "________" 20__ г.
Первый участник ____________________________ _______________________
(наименование) (подпись)
"__" "________" 20__ г.
Приложение № 6
к Порядку
Форма сведений
Сведения
для проведения мониторинга исполнения плана-графика
реализации муниципальной программы <*>
Наименование муниципальной программы ______________________________________
Отчетный период ______ квартал 20______ г.
Ответственный исполнитель _________________________________________________
№ п/п
Наименование (подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия)
Результат реализации мероприятия
Срок реализации в соответствии с планом-графиком
Фактический срок реализации (дата окончания)
Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
всего за счет всех источников
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет района
внебюджетные источники
план
факт
план (прогнозно)
факт
план (прогнозно)
факт
план
факт
план (прогнозно)
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Всего по муниципальной программе
Всего по подпрограмме 1
1.
Мероприятие 1
...
Всего по ВЦП 1
1.
...
--------------------------------
<*> Заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года.
Ответственный исполнитель ______________ ____________ "__" "______" 20__ г.
(наименование) (подпись)
Согласовано:
Первый соисполнитель ______________ ____________ "__" "______" 20__ г.
(наименование) (подпись)
Первый участник ______________ ____________ "__" "______" 20__ г.
(наименование) (подпись)
Приложение № 7
к Порядку
Форма сведений
Сведения
о расходах на реализацию муниципальной программы
_____________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за счет соответствующих источников финансового
обеспечения и достижение целевых показателей
за период __________ 20__ года
№ п/п
Наименование программных мероприятий
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Значение показателей
Всего
Федеральный бюджет (прогнозно)
Областной бюджет (прогнозно)
Бюджет района
Внебюджетные источники (прогнозно)
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель
Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель
Задача
Программа (подпрограмма, ВЦП)
1.1
Мероприятие
Утверждено МП на отчетный _____ год <*>
Исполнено за отчетный период ______ года
Ответственный исполнитель _______________ __________ "__" "_______" 20__ г.
(наименование) (подпись)
Приложение № 8
к Порядку
Форма отчета
Отчет
о выполнении муниципальными учреждениями и (или) иными
некоммерческими организациями муниципальных заданий
на оказание физическим и (или) юридическим лицам
муниципальных услуг (выполнение работ) за _______________ год
по подпрограмме <*> _____________________________________________
муниципальной программы _____________________________________
Наименование
Объем оказания муниципальных услуг (единиц), результатов выполнения работ
Объем финансового обеспечения муниципальных заданий (тыс. руб.)
предусмотрено муниципальными заданиями
исполнено
предусмотрено муниципальной программой
исполнено
1
2
3
4
5
1. За счет средств бюджета района
Наименование муниципальной услуги (работы) - ...
Единицы изменения объема муниципальной услуги - ...
Общий объем оказания муниципальной услуги по подпрограмме, всего
в том числе:
в рамках ведомственной целевой программы 1
в рамках ведомственной целевой программы 2
...
в рамках основного мероприятия 1.1
в рамках основного мероприятия 1.2
...
Итого
2. За счет целевых средств <*>
Наименование муниципальной услуги (работы) - ...
Единицы изменения объема муниципальной услуги - ...
Общий объем оказания муниципальной услуги по подпрограмме, всего
в том числе:
в рамках ведомственной целевой программы 1
в рамках ведомственной целевой программы 2
...
в рамках основного мероприятия 1. 1
в рамках основного мероприятия 1.2
...
...
Итого
Всего
--------------------------------
<*> расшифровывается по каждому виду целевых средств.
Руководитель ___________________
(подпись)
"__" "___________" 20__ г.
Приложение № 9
к Порядку
Оценка
эффективности реализации муниципальных программ
1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - оценка) проводится ежегодно отделом экономического развития, торговли и инвестиционной политики администрации Петровского муниципального района в соответствии с настоящим Порядком.
По результатам реализации муниципальной программы за год может быть сделан один из следующих выводов:
- программа эффективна;
- программа эффективна, но требует корректировки в части изменения значений показателей эффективности и (или) объемов финансирования программы;
- программа неэффективна и требует досрочного прекращения ее реализации.
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы. Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальной программы.
3. Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по муниципальной программе.
4. Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как степень достижения целевых показателей муниципальной программы за отчетный год и осуществляется по следующей формуле:
R - усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям (в баллах);
n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год;
- степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах), которое может принимать одно из следующих значений:
10 баллов при значении
8 баллов при значении
7 баллов при значении
5 баллов при значении
0 баллов при значении
Расчет результативности i-го целевого показателя муниципальной программы проводится:
а) в отношении показателей, большее значение которых соответствует большей эффективности, по формуле:
- фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный год;
- значение i-го целевого показателя, установленное муниципальной программой на соответствующий год;
б) в отношении показателей, большее значение которых соответствует меньшей эффективности, по формуле:
5. Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается на основании степени соответствия кассовых расходов бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы бюджетным ассигнованиям бюджета муниципального района, предусмотренным на эти цели, и выражается показателем B (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:
10 баллов при значении C >= 100 %";
8 баллов при значении 90 % <= C < 100 %;
5 баллов при значении 70 % <= C < 90 %;
3 балла при значении 50 % <= C < 70 %;
0 баллов при значении C < 50 %,
при этом значения степени соответствия кассовых расходов бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы бюджетным ассигнованиям бюджета муниципального района, предусмотренным на эти цели, C (в %) рассчитываются по следующей формуле:
K - кассовое исполнение за счет средств бюджета муниципального района за отчетный год, тыс. руб.;
A - бюджетные ассигнования бюджета муниципального района, предусмотренные на соответствующий год решением Петровского районного Собрания о бюджете (тыс. руб.).
6. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается как степень выполнения всех мероприятий муниципальной программы (мероприятий ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм) за отчетный год и выражается показателем М (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:
10 баллов при значении H >= 100 %;
8 баллов при значении 90 % < H < 100 %;
5 баллов при значении 70 % <= H < 90 %;
3 балла при значении 50 % <= H < 70 %;
0 баллов при значении H < 50 %,
при этом значения степени реализации всех мероприятий муниципальной программы за отчетный год Н (в %) рассчитываются по следующей формуле:
- количество всех мероприятий муниципальной программы (мероприятия ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм), выполненных за отчетный год (единиц);
- количество всех мероприятий муниципальной программы (мероприятия ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), реализация которых была запланирована на соответствующий год (единиц).
7. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель E (в баллах) по последующей формуле:
E = R + B + M
8. В зависимости от значения E может быть сделан один из следующих выводов:
- если значение показателя E составляет более 20 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы);
- если значение показателя E составляет от 10 до 20 баллов (включительно), то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы);
- если значение показателя E составляет менее 10 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается низкой (неудовлетворительное исполнение муниципальной программы).
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 октября 2013 г. № 1230
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", на основании Устава Петровского муниципального района администрация Петровского муниципального района постановляет:
1. Утвердить Порядок разработки муниципальных программ, их формирования и реализации согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Петровского муниципального района от 12 октября 2009 г. № 1955 "О порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ", от 11 июля 2013 г. № 838 "О внесении изменений в постановление администрации Петровского муниципального района от 12 октября 2009 г. № 1955", от 17 апреля 2013 г. № 474 "Об утверждении Методики оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ Петровского муниципального района", от 11 июля 2013 г. № 839 "О внесении изменений в постановление администрации Петровского муниципального района от 17.04.2013 № 474".
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Петровские вести" и размещению на официальном сайте администрации района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Колдина В.В.
Глава администрации
Петровского муниципального района
Ю.А.ЗАИГРАЛОВ
Приложение
к постановлению
администрации Петровского муниципального района
от 17 октября 2013 г. № 1230
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
1. Общие положения
1.1. Общие положения определяют порядок разработки, формирования и реализации муниципальных программ (далее - Порядок).
1.2. В Порядке применяются следующие понятия:
- муниципальная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих реализацию полномочий и достижение приоритетных целей социально-экономического развития Петровского муниципального района. Муниципальная программа состоит из подпрограмм, содержащих отдельные мероприятия структурных подразделений администрации муниципального района. В состав муниципальной программы могут входить ведомственные целевые программы. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с прогнозными объемами расходов бюджета Петровского муниципального района и утверждается постановлением администрации Петровского муниципального района;
- подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, выделенных исходя из масштаба и сложности задач, предусмотренных в муниципальной программе. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы;
- ведомственная целевая программа - увязанный по задачам, ресурсам, срокам осуществления комплекс мероприятий, реализуемый главным распорядителем бюджетных средств, обеспечивающий эффективное решение приоритетных внутриотраслевых задач в сфере социально-экономического развития района, характеризуемый измеряемыми целевыми индикаторами;
- ответственный исполнитель - структурное подразделение администрации Петровского муниципального района (далее - структурное подразделение), определенное в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы постановлением администрации Петровского муниципального района (далее - администрация района), утверждающим перечень муниципальных программ;
- соисполнитель - структурное подразделение, являющееся ответственным за разработку, реализацию подпрограммы;
- участники муниципальной программы - структурные подразделения, организации (по согласованию), участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы либо ведомственной целевой программы (ведомственных целевых программ);
- цель - планируемый конечный результат осуществления полномочий органов местного самоуправления либо переданных в установленном порядке государственных полномочий посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;
- задача - планируемый результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) муниципальной программы (подпрограммы);
- основное мероприятие - отдельное мероприятие подпрограммы, представляющее собой совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи подпрограммы;
- целевой показатель (индикатор) - количественно и (или) качественно выраженная характеристика достижения цели (целей), решения задачи (задач) и реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
- ожидаемый конечный результат - характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития, других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы);
- мониторинг реализации муниципальной программы - процесс наблюдения за ходом реализации муниципальной программы, ориентированный на выявление проблем и отклонений хода ее реализации от запланированного.
1.3. Муниципальная программа может включать в себя подпрограмму по организационному сопровождению реализации муниципальной программы, направленную на создание условий для реализации муниципальной программы и включающую в себя расходы на обеспечение деятельности структурных подразделений и (или) муниципальных казенных учреждений, непосредственно осуществляющих реализацию муниципальной программы (ее отдельных подпрограмм, основных мероприятий и т.д.), а также расходы по предоставлению субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий, если выполнение таких муниципальных заданий влияет на выполнение муниципальной программы в целом. Указанные расходы не могут быть отнесены ни к какой другой подпрограмме или отдельному мероприятию подпрограммы.
1.4. К подпрограмме, указанной в пункте 1.3 Порядка, предъявляются требования, аналогичные требованиям к другим подпрограммам, за исключением требований к основным мероприятиям.
1.5. Если основное мероприятие одновременно необходимо для решения задач в рамках нескольких подпрограмм муниципальной программы, то оно может дублироваться. При этом объемы финансирования указанного мероприятия должны быть указаны только в одной подпрограмме муниципальной программы.
1.6. Муниципальные программы разрабатываются на срок, необходимый для достижения целей муниципальной программы.
1.7. Срок реализации входящих в подпрограмму ведомственных целевых программ и основных мероприятий не может превышать срок реализации муниципальной программы в целом.
1.8. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы в части обязательств, подлежащих реализации начиная с очередного финансового года, утверждаются не позднее 1 октября текущего года.
2. Порядок принятия решения о разработке
муниципальной программы
2.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации района.
2.2. Проект перечня муниципальных программ формируется отделом экономического развития, торговли и инвестиционной политики (далее - Отдел) администрации района на основании предложений структурных подразделений, содержащих сведения, указанные в пункте 2.3 Порядка, а также пояснительных записок, содержащих обоснование необходимости разработки соответствующих муниципальных программ.
Проект постановления администрации района о внесении изменений в перечень муниципальных программ разрабатывается и вносится отделом экономического развития, торговли и инвестиционной политики администрации района на согласование в установленном порядке.
2.3. Перечень муниципальных программ содержит:
- наименование муниципальных программ;
- наименование ответственных исполнителей, соисполнителей;
- основные направления реализации муниципальной программы, наименование входящих в ее состав ведомственных целевых программ.
3. Порядок формирования муниципальной программы
3.1. Разработка проекта муниципальной программы, вошедшей в перечень муниципальных программ, осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.
3.2. Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы (структурными подразделениями администрации района) до представления ее на согласование в отдел экономического развития, торговли и инвестиционной политики администрации района и финансовое управление администрации района.
3.3. К проекту постановления администрации района об утверждении муниципальной программы прилагаются следующие документы и материалы:
- проект муниципальной программы;
- расчеты объемов финансового обеспечения по каждому основному мероприятию и (или) ведомственной целевой программе, в том числе по источникам финансирования;
- пояснительная записка с оценкой прогнозируемой эффективности муниципальной программы.
Оценка прогнозируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие района, обоснования предложенных способов достижения целей и решения задач.
Обязательным условием оценки прогнозируемой эффективности муниципальной программы является выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев прогнозируемой эффективности муниципальной программы применяются:
а) критерии экономической эффективности - это критерии, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие района в целом и влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики района. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики;
б) критерии социальной эффективности - это критерии, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.
3.4. Проект постановления администрации района об утверждении муниципальной программы (далее - проект) направляется ответственным исполнителем в отдел экономического развития, торговли и инвестиционной политики администрации района и финансовое управление администрации района на согласование по направлениям:
- соответствие мероприятий и целевых показателей (индикаторов) заявленным целям и задачам, направленным на достижение целей;
- обоснованность и достаточность основных мероприятий для достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы;
- целесообразность осуществления бюджетных инвестиций за счет средств бюджета муниципального района в объекты капитального строительства, включенные в муниципальные программы, с учетом оценки их эффективности;
- объемы и источники финансирования, предусмотренные для реализации мероприятий муниципальной программы;
- отсутствие дублирования мероприятий в рамках иных муниципальных программ;
- оценка прогнозируемой эффективности муниципальной программы;
- соответствие муниципальной программы установленным Порядком требованиям к содержанию муниципальной программы;
- соответствие объемов расходов на реализацию каждой подпрограммы муниципальной программы и муниципальной программы в целом прогнозным объемам расходов бюджета муниципального района.
3.5. После согласования проекта отделом экономического развития, торговли и инвестиционной политики и финансовым управлением администрации района проект направляется ответственным исполнителем на утверждение в установленном порядке.
3.6. Подготовка проекта постановления администрации района о внесении изменений в муниципальные программы осуществляется в порядке, предусмотренном для внесения изменений в муниципальные правовые акты.
4. Требования к содержанию муниципальных программ
4.1. Муниципальная программа содержит:
- паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к Порядку;
- основные разделы:
а) характеристика сферы реализации муниципальной программы.
Данный раздел должен содержать анализ состояния сферы реализации (отрасли) муниципальной программы, включая выявление основных проблем, пути их решения, прогноз развития сферы с учетом реализации муниципальной программы;
б) цели, задачи муниципальной программы.
Цель должна обладать следующими свойствами:
- специфичность (соответствие сфере реализации муниципальной программы);
- конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, предполагающие произвольное или неоднозначное толкование);
- достижимость и измеримость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы и измерима количественными и (или) качественными показателями);
- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы).
Формулировка цели должна быть краткой, ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.
Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы.
Задача муниципальной программы определяет результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления полномочий, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы.
Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.
При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения. Для этого необходимо сформировать целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач.
Целевые показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:
- отражать специфику развития конкретной сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;
- иметь количественное значение по годам;
- непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;
в) целевые показатели муниципальной программы.
Целевые показатели подпрограмм должны быть взаимоувязаны с целевыми показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы, и иметь разбивку по годам реализации.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы указываются по форме согласно приложению № 2 к Порядку;
г) прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Прогноз конечных результатов муниципальной программы должен содержать результаты, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) соответствующей сферы.
В разделе необходимо отразить сроки и этапы реализации муниципальной программы;
д) перечень основных мероприятий программы, подпрограммы, ведомственных целевых программ, подпрограмм муниципальной программы.
Раздел включает обобщенную характеристику основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ, которые необходимы и достаточны для достижения целей и решения задач программы. Информация об основных мероприятиях программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ отражается по форме согласно приложению № 2 к Порядку.
Ведомственная целевая программа разрабатывается и включается в подпрограмму в случае, если ее реализация направлена на решение задач, предусмотренных подпрограммой.
Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач муниципальной программы.
В рамках одного основного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), разработке мер правового регулирования и другие).
Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи программы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий. Не допускается формирование основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение более чем одной цели программы;
е) финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
В данном разделе приводятся сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы по форме согласно приложению № 2 к Порядку;
ж) анализ рисков реализации муниципальной программы.
Раздел должен предусматривать оценку факторов рисков, которые могут оказать негативное влияние на достижение целей муниципальной программы.
4.2. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.
Подпрограмма имеет следующую структуру:
- паспорт подпрограммы муниципальной программы по форме согласно приложению № 3 к Порядку;
- текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:
а) характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу;
б) цели (при необходимости), задачи, целевые показатели (индикаторы), описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов ее реализации. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы указываются по форме согласно приложению № 2 к Порядку;
в) сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ). Такие сведения указываются по форме согласно приложению № 4 к Порядку. Указанные показатели могут включаться в состав показателей подпрограммы как показатели непосредственных результатов;
г) характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы;
д) информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации;
е) обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы;
ж) риски реализации подпрограммы.
5. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
5.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств бюджета муниципального района.
Средства федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников указываются в муниципальной программе в прогнозном объеме.
Объем финансового обеспечения муниципальной программы указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой.
5.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального района на очередной финансовый год.
Объем средств бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы должен соответствовать бюджетным ассигнованиям бюджета муниципального района, утвержденным решением Петровского районного Собрания о бюджете на соответствующий финансовый год, и среднесрочному финансовому плану на плановый период.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Петровского районного Собрания о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
5.3. Финансирование ведомственных целевых программ, реализуемых в рамках муниципальной программы, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального района на реализацию соответствующей муниципальной программы, и отражается в решении Петровского районного Собрания о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год с присвоением ей уникального кода целевой статьи.
6. Управление муниципальной программой и мониторинг
ее реализации
6.1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом-графиком реализации муниципальной программы на соответствующий финансовый год (далее - план реализации), составленным по форме согласно приложению № 5 к Порядку. План реализации содержит перечень мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП), оказывающих существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, с указанием сроков их исполнения и ожидаемых результатов. План реализации утверждается руководителем структурного подразделения, являющегося ответственным исполнителем.
6.2. Ответственный исполнитель ежегодно не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения решения Петровского районного Собрания о бюджете муниципального района на очередной финансовый год утверждает согласованный с соисполнителями план реализации муниципальной программы и направляет его в отдел экономического развития, торговли и инвестиционной политики администрации района.
6.3. В случае внесения изменений в план реализации ответственный исполнитель в течение трех рабочих дней направляет в отдел администрации измененный план реализации.
Измененный план реализации должен соответствовать параметрам, установленным в муниципальной программе, и решению Петровского районного Собрания о бюджете муниципального района на текущий финансовый год.
6.4. Текущее управление ведомственной целевой программой, включенной в подпрограмму, осуществляется в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ.
6.5. Отдел экономического развития, торговли и инвестиционной политики администрации района осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ.
6.6. В целях обеспечения осуществления мониторинга реализации муниципальной программы ответственный исполнитель по формам согласно приложениям № 6 - 8 к Порядку представляет в отдел экономического развития, торговли и инвестиционной политики администрации района на бумажном и электронном носителях:
- ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципальной программы не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- годовой отчет о реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, - до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.
Ответственный исполнитель вправе включить в годовой отчет иную информацию, характеризующую итоги реализации муниципальной программы за отчетный период.
6.7. В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на реализацию муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.
Годовой отчет подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы.
6.8. В случае завершения муниципальной программы в отчетном году по истечении срока ее реализации ответственным исполнителем готовится отчет по итогам реализации муниципальной программы за весь период ее реализации (далее - итоговый отчет).
Структура итогового отчета соответствует требованиям к структуре годового отчета.
7. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей
и участников муниципальной программы
7.1. Ответственный исполнитель:
а) обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы, а также участников муниципальной программы;
б) обеспечивает разработку и согласование муниципальной программы в соответствии с требованиями Порядка, а также осуществляет разработку проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в ранее утвержденную муниципальную программу;
в) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию для подготовки отчетов, установленных Порядком;
г) представляет в отдел экономического развития, торговли и инвестиционной политики отчеты по формам, установленным Порядком;
д) несет ответственность за достижение конечных результатов реализации муниципальной программы.
7.2. Соисполнитель:
а) обеспечивает координацию участников муниципальной программы, реализующих мероприятия в рамках подпрограммы, ответственность за разработку и реализацию которой несет соответствующий соисполнитель;
б) участвует в разработке и осуществляет реализацию мероприятий подпрограмм, в отношении которых он является соисполнителем;
в) обеспечивает согласование подпрограммы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие, а также разработку предложений по внесению изменений в ранее утвержденную муниципальную программу;
г) представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов, предусмотренных Порядком;
д) несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы, в отношении которых он является исполнителем.
7.3. Участник муниципальной программы:
а) осуществляет реализацию одного или нескольких основных мероприятий подпрограмм либо ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, в рамках своей компетенции;
б) представляет ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий, в реализации которых предполагается его участие, а также по внесению в них изменений;
в) представляет ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов, предусмотренных Порядком;
г) несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы, в отношении которых он принимает участие.
Приложение № 1
к Порядку
Форма паспорта
Паспорт муниципальной программы
_______________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта)
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы
Участники муниципальной программы
Участники подпрограммы муниципальной программы
Утверждаемые ведомственные целевые программы в сфере реализации муниципальной программы
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам
Расходы (тыс. руб.)
Фед. бюджет (прогнозно)
Област. бюджет (прогнозно)
Бюджет района
Внебюджет. источники (прогнозно)
Всего
I год
II год
III год
...
Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы)
Приложение № 2
к Порядку
Форма
Сведения об объемах и источниках
финансового обеспечения основных мероприятий
и целевых показателях муниципальной программы
(ВЦП, подпрограммы муниципальной программы)
____________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование программных мероприятий
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Значение показателей
Годы реализации
Всего
Федеральный бюджет (прогнозно)
Областной бюджет (прогнозно)
Бюджет района
Внебюджетные источники (прогнозно)
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель
Задача
Программа (подпрограмма, ВЦП)
1.1
Мероприятие
Отчетный год (базовый) <*>
I год
II год
III год
...
--------------------------------
Примечание: <*> заполняются только в случае наличия показателей ранее реализуемых аналогичных мероприятий, при этом под отчетным годом понимается год, предшествующий году, в котором осуществляется разработка проекта муниципальной программы.
Приложение № 3
к Порядку
Форма паспорта
Паспорт
подпрограммы муниципальной программы
___________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам
Расходы (тыс. руб.)
Фед. бюджет (прогнозно)
Област. бюджет (прогнозно)
Бюджет района
Внебюджет. источники (прогнозно)
Всего
I год
II год
III год
...
Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)
Приложение № 4
к Порядку
Форма сводных показателей
Сводные показатели
прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями
и (или) иными некоммерческими организациями муниципальных
заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам
муниципальных услуг (выполнение работ)
по подпрограмме _____________________________________
муниципальной программы _____________________________
Наименование
Прогнозный объем оказания муниципальных услуг (единиц), результатов выполнения работ
Объем финансового обеспечения муниципальных заданий (тыс. руб.)
I год реализации муниципальной программы
II год реализации муниципальной программы
III год реализации муниципальной программы
...
I год реализации муниципальной программы
II год реализации муниципальной программы
III год реализации муниципальной программы
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. За счет средств бюджета района
Наименование муниципальной услуги (работы) - ...
Единицы измерения объема муниципальной услуги - ...
Общий объем оказания муниципальной услуги по подпрограмме, всего
в том числе:
мероприятие 1.1
мероприятие 1.2
...
в рамках ведомственной целевой программы
...
Итого
2. За счет целевых средств <*>
Наименование муниципальной услуги (работы) - ...
Единицы измерения объема муниципальной услуги - ...
Общий объем оказания муниципальной услуги по подпрограмме, всего
в том числе:
мероприятие 1.1
мероприятие 1.2
...
в рамках ведомственной целевой программы
...
Итого
Всего по подпрограмме
--------------------------------
<*> расшифровывается по каждому виду целевых средств.
Приложение № 5
к Порядку
Форма плана-графика
План-график
реализации муниципальной программы
____________________________________________________________
на ____________ (финансовый год)
№ п/п
Наименование основных мероприятий муниципальной программы
Исполнитель мероприятия (должность и ФИО ответственного работника)
Ожидаемый результат реализации мероприятия
Срок начала и окончания реализации
Источники финансирования основных мероприятий программы, тыс. руб.
Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
всего на ___ год
в том числе по кварталам:
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1
1
мероприятие 1
всего
бюджет района
федеральный бюджет (прогнозно)
областной бюджет (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
2
...
...
1
ВЦП 1 (наименование)
всего
бюджет района
федеральный бюджет (прогнозно)
областной бюджет (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Утверждаю
Ответственный исполнитель _______________________ _______________________
(наименование) (подпись)
"__" "________" 20__ г.
Согласовано:
Первый соисполнитель _______________________ _______________________
(наименование) (подпись)
"__" "________" 20__ г.
Второй соисполнитель _______________________ _______________________
(наименование) (подпись)
"__" "________" 20__ г.
Первый участник ____________________________ _______________________
(наименование) (подпись)
"__" "________" 20__ г.
Приложение № 6
к Порядку
Форма сведений
Сведения
для проведения мониторинга исполнения плана-графика
реализации муниципальной программы <*>
Наименование муниципальной программы ______________________________________
Отчетный период ______ квартал 20______ г.
Ответственный исполнитель _________________________________________________
№ п/п
Наименование (подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия)
Результат реализации мероприятия
Срок реализации в соответствии с планом-графиком
Фактический срок реализации (дата окончания)
Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
всего за счет всех источников
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет района
внебюджетные источники
план
факт
план (прогнозно)
факт
план (прогнозно)
факт
план
факт
план (прогнозно)
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Всего по муниципальной программе
Всего по подпрограмме 1
1.
Мероприятие 1
...
Всего по ВЦП 1
1.
...
--------------------------------
<*> Заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года.
Ответственный исполнитель ______________ ____________ "__" "______" 20__ г.
(наименование) (подпись)
Согласовано:
Первый соисполнитель ______________ ____________ "__" "______" 20__ г.
(наименование) (подпись)
Первый участник ______________ ____________ "__" "______" 20__ г.
(наименование) (подпись)
Приложение № 7
к Порядку
Форма сведений
Сведения
о расходах на реализацию муниципальной программы
_____________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за счет соответствующих источников финансового
обеспечения и достижение целевых показателей
за период __________ 20__ года
№ п/п
Наименование программных мероприятий
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Значение показателей
Всего
Федеральный бюджет (прогнозно)
Областной бюджет (прогнозно)
Бюджет района
Внебюджетные источники (прогнозно)
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель
Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель
Задача
Программа (подпрограмма, ВЦП)
1.1
Мероприятие
Утверждено МП на отчетный _____ год <*>
Исполнено за отчетный период ______ года
Ответственный исполнитель _______________ __________ "__" "_______" 20__ г.
(наименование) (подпись)
Приложение № 8
к Порядку
Форма отчета
Отчет
о выполнении муниципальными учреждениями и (или) иными
некоммерческими организациями муниципальных заданий
на оказание физическим и (или) юридическим лицам
муниципальных услуг (выполнение работ) за _______________ год
по подпрограмме <*> _____________________________________________
муниципальной программы _____________________________________
Наименование
Объем оказания муниципальных услуг (единиц), результатов выполнения работ
Объем финансового обеспечения муниципальных заданий (тыс. руб.)
предусмотрено муниципальными заданиями
исполнено
предусмотрено муниципальной программой
исполнено
1
2
3
4
5
1. За счет средств бюджета района
Наименование муниципальной услуги (работы) - ...
Единицы изменения объема муниципальной услуги - ...
Общий объем оказания муниципальной услуги по подпрограмме, всего
в том числе:
в рамках ведомственной целевой программы 1
в рамках ведомственной целевой программы 2
...
в рамках основного мероприятия 1.1
в рамках основного мероприятия 1.2
...
Итого
2. За счет целевых средств <*>
Наименование муниципальной услуги (работы) - ...
Единицы изменения объема муниципальной услуги - ...
Общий объем оказания муниципальной услуги по подпрограмме, всего
в том числе:
в рамках ведомственной целевой программы 1
в рамках ведомственной целевой программы 2
...
в рамках основного мероприятия 1. 1
в рамках основного мероприятия 1.2
...
...
Итого
Всего
--------------------------------
<*> расшифровывается по каждому виду целевых средств.
Руководитель ___________________
(подпись)
"__" "___________" 20__ г.
Приложение № 9
к Порядку
Оценка
эффективности реализации муниципальных программ
1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - оценка) проводится ежегодно отделом экономического развития, торговли и инвестиционной политики администрации Петровского муниципального района в соответствии с настоящим Порядком.
По результатам реализации муниципальной программы за год может быть сделан один из следующих выводов:
- программа эффективна;
- программа эффективна, но требует корректировки в части изменения значений показателей эффективности и (или) объемов финансирования программы;
- программа неэффективна и требует досрочного прекращения ее реализации.
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы. Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальной программы.
3. Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по муниципальной программе.
4. Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как степень достижения целевых показателей муниципальной программы за отчетный год и осуществляется по следующей формуле:
R - усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям (в баллах);
n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год;
- степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах), которое может принимать одно из следующих значений:
10 баллов при значении
8 баллов при значении
7 баллов при значении
5 баллов при значении
0 баллов при значении
Расчет результативности i-го целевого показателя муниципальной программы проводится:
а) в отношении показателей, большее значение которых соответствует большей эффективности, по формуле:
- фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный год;
- значение i-го целевого показателя, установленное муниципальной программой на соответствующий год;
б) в отношении показателей, большее значение которых соответствует меньшей эффективности, по формуле:
5. Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается на основании степени соответствия кассовых расходов бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы бюджетным ассигнованиям бюджета муниципального района, предусмотренным на эти цели, и выражается показателем B (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:
10 баллов при значении C >= 100 %";
8 баллов при значении 90 % <= C < 100 %;
5 баллов при значении 70 % <= C < 90 %;
3 балла при значении 50 % <= C < 70 %;
0 баллов при значении C < 50 %,
при этом значения степени соответствия кассовых расходов бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы бюджетным ассигнованиям бюджета муниципального района, предусмотренным на эти цели, C (в %) рассчитываются по следующей формуле:
K - кассовое исполнение за счет средств бюджета муниципального района за отчетный год, тыс. руб.;
A - бюджетные ассигнования бюджета муниципального района, предусмотренные на соответствующий год решением Петровского районного Собрания о бюджете (тыс. руб.).
6. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается как степень выполнения всех мероприятий муниципальной программы (мероприятий ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм) за отчетный год и выражается показателем М (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:
10 баллов при значении H >= 100 %;
8 баллов при значении 90 % < H < 100 %;
5 баллов при значении 70 % <= H < 90 %;
3 балла при значении 50 % <= H < 70 %;
0 баллов при значении H < 50 %,
при этом значения степени реализации всех мероприятий муниципальной программы за отчетный год Н (в %) рассчитываются по следующей формуле:
- количество всех мероприятий муниципальной программы (мероприятия ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм), выполненных за отчетный год (единиц);
- количество всех мероприятий муниципальной программы (мероприятия ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), реализация которых была запланирована на соответствующий год (единиц).
7. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель E (в баллах) по последующей формуле:
E = R + B + M
8. В зависимости от значения E может быть сделан один из следующих выводов:
- если значение показателя E составляет более 20 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы);
- если значение показателя E составляет от 10 до 20 баллов (включительно), то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы);
- если значение показателя E составляет менее 10 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается низкой (неудовлетворительное исполнение муниципальной программы).
------------------------------------------------------------------