Постановление администрации Балаковского муниципального района от 22.03.2013 N 776 "Об утверждении муниципальной целевой Программы "Приобретение специализированной техники в лизинг для текущего обслуживания магистрального и внутриквартального освещения муниципального образования город Балаково в 2013 - 2015 гг."



АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2013 г. № 776

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПРИОБРЕТЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ В ЛИЗИНГ ДЛЯ
ТЕКУЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО И ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАЛАКОВО
В 2013 - 2015 ГГ."

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации" администрация Балаковского муниципального района постановляет:
1. Утвердить муниципальную целевую программу "Приобретение специализированной техники в лизинг для текущего обслуживания магистрального и внутриквартального освещения муниципального образования город Балаково в 2013 - 2015 гг." согласно приложению.
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) опубликовать постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте администрации Балаковского муниципального района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Балаковского муниципального района по развитию жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры А.Ю. Данилова.

Глава администрации
Балаковского муниципального района
И.В.ЧЕПРАСОВ





Приложение
к постановлению
администрации Балаковского муниципального района
от 22 марта 2013 г. № 776

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПРИОБРЕТЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ В ЛИЗИНГ ДЛЯ
ТЕКУЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО И ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАЛАКОВО
В 2013 - 2015 ГГ."

Паспорт программы

Наименование Программы:
Муниципальная целевая Программа "Приобретение специализированной техники в лизинг для текущего обслуживания магистрального и внутриквартального освещения муниципального образования город Балаково в 2013 - 2015 гг.".
Основание для разработки Программы:
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Муниципальный заказчик:
Администрация Балаковского муниципального района.
Основные разработчики Программы:
Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Балаково "Управление дорожного хозяйства и благоустройства".
Цели и задачи Программы, важнейшие оценочные показатели:
Цель: обеспечение оперативного ремонта вышедшего из строя внутриквартального и магистрального освещения.
Задачи: создание безопасных, комфортных условий для передвижения жителей города Балаково и автотранспорта.
Сроки и этапы реализации Программы:
2013 - 2015 годы.
Исполнители основных мероприятий:
Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Балаково "Управление дорожного хозяйства и благоустройства", Муниципальное казенное унитарное предприятие муниципального образования город Балаково "Городские коммунальные сети".
Объемы и источники финансирования:
Общий объем финансирования мероприятий Программы составит на 2013 - 2015 гг.:
всего прогнозно: 2175,52 тыс. руб.
2013 г. - 863,37 тыс. руб. (из них: межбюджетные трансферты в виде субсидий МКУП "ГКС" на закупку техники - 863,37 тыс. руб.);
2014 г. - прогнозно 1035,01 тыс. руб. (из них: в виде субсидий МКУП "ГКС" на закупку техники - 1035,01 тыс. руб.);
2015 г. - прогнозно 277,14 тыс. руб. (из них: в виде субсидий МКУП "ГКС" на закупку техники - 277,14 тыс. руб.);
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
Совершенствование системы ремонта магистрального и внутриквартального освещения города Балаково, повышение уровня благоустройства.
Система организации контроля за исполнением Программы:
Контроль осуществляется администрацией Балаковского муниципального района в соответствии с постановлением администрации Балаковского муниципального района от 25.02.2013 № 331 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ Балаковского муниципального района".

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
решения ее программными методами

1.1. Анализ существующего положения ремонта магистрального и внутриквартального освещения территории города Балаково.
Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующей системы ремонта освещения. Обеспечение наличия и работоспособности наружного освещения является одним из направлений в благоустройстве населенных пунктов. В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" реализация полномочий, в части организации освещения улиц, возложена на муниципальное образование г. Балаково.
В связи с тем, что территория города Балаково значительна и ежегодно увеличивается за счет строительства новых жилых домов с устройством новых линий освещения, для обслуживания которых необходимо увеличение единиц техники. Из-за неисправного освещения вероятность ДТП в темное время суток возрастает в несколько раз. Учитывая климатические особенности нашей природной зоны, в наибольшей степени это проявляется в зимний период (период короткого светового дня). Отсутствие нормальной освещенности улиц и территорий отрицательно влияет на условия жизни населения города, способствует ухудшению правопорядка, снижению безопасности дорожного движения, а также является причиной ряда других негативных факторов. Неудовлетворительная работа наружного освещения создает дополнительные предпосылки для возникновения очагов социальной напряженности. Закупка необходимой спецтехники даст муниципальным предприятиям увеличение качества и объемов работ и сократит сроки их выполнения. Улучшение освещенности города произойдет в результате своевременного восстановления вышедшей из строя системы уличного освещения.
Реализация Программы приведет к экономии бюджетных средств на ремонт внутриквартального и магистрального освещения и увеличению качества выполняемых работ, а также позволит улучшить условия для более комфортных условий жизнедеятельности населения города Балаково.
1.2. Обоснование целесообразности разработки муниципальной целевой Программы.
При осуществлении полномочий по организации освещения улиц на территории города необходимо придерживаться ряда определенных задач и проведения соответствующего им комплекса мероприятий, установленных требованиями нормативной документации.
Основными задачами при организации и эксплуатации объектов наружного освещения являются:
всемерное удовлетворение общественных потребностей населения в нормальном освещении города;
обеспечение безопасности населения;
обеспечение технического исправного состояния установок наружного освещения, при котором их светотехнические параметры соответствуют нормируемым значениям, повышение надежности их работы;
экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание объектов наружного освещения;
достижение обеспечения централизованного управления включением и отключением установок наружного освещения в соответствии с заданным режимом их работы.
Комплекс мероприятий по обслуживанию, ремонту и капитальному строительству объектов наружного освещения должен выполняться квалифицированными специалистами, имеющими допуск к работе и эксплуатации электроустановок, с применением специализированной техники, в соответствии с правилами устройства электроустановок, а применяемые в установках НО оборудование, приспособления и материалы должны соответствовать требованиям стандартов и техническим условиям, утвержденным в установленном порядке, номинальному напряжению сети и условиям окружающей среды.
В соответствии с нормативно-технической документацией комплекс мероприятий по обслуживанию, ремонту и капитальному строительству объектов наружного освещения должен в себя включать работы по обслуживанию, ремонту и строительству:
устройств электроснабжения установок НО, включая питающие и распределительные линии, пункты питания, устройства защиты, зануления и заземления;
осветительных приборов;
устройств крепления осветительных приборов и воздушных электрических линий НО: опор, кронштейнов, тросовых растяжек, траверс и т.д.;
устройств управления установками НО.
Для полноценной организации освещения улиц на территории города, удовлетворяющего требованиям нормативной и технической документации, необходимо наличие в достаточном количестве квалифицированного персонала, специализированной техники, а также выделение соответствующего финансирования для проведения требуемого (в соответствии с нормируемыми требованиями) комплекса работ по обслуживанию, ремонту и капитальному строительству объектов наружного освещения.
На территории города Балаково в работе уличного освещения задействованы 163 пункта управления объектами освещения, запитанными от трансформаторных, распределительных подстанций и пунктов питания, находящихся на балансе и в обслуживании различных сетевых организаций. На 62 пунктах управления произведена установка низковольтных комплектных устройств (шкафов) управления уличным освещением, а также серверное оборудование и программное обеспечение для осуществления процессом манипуляции объектами наружного освещения. Необходимо дооснастить шкафами управления 101 пункт питания.
Освещение мест общего пользования на территории города осуществляется 6709 шт. светильников, из них: магистрального - 4243 шт. (ДРЛ-250 - 1852 шт., ДРЛ-125 - 343 шт., ДНаЗ-150 - 1825 шт., ЛН - 223) и 2466 шт. (2466 шт. - ДРЛ-250) внутриквартального освещения. Протяженность воздушных линий - 73,98 пог. км.; кабельных линий - 16,98 пог. км.
В соответствии с Указаниями по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов, утвержденных приказом Минжилкомхоза РСФСР от 12 мая 1988 г. № 120, а также в соответствии с "Нормами времени и нормативами численности рабочих на техническое обслуживание и ремонт техники в лесном хозяйстве", утвержденными Государственным комитетом СССР по лесному хозяйству (Приказ № 140 от 24 июля 1986 года), норматив численности рабочих на техническое обслуживание и ремонт составляет 38 чел. электромонтеров и др. рабочих, занятых на обслуживании электросетей, с учетом водителей и рабочих, обслуживающих линейные автомашины, автокраны, телескопические вышки и гидроподъемники, буровые машины (без учета ИТР и руководящего состава, и персонала для осуществления работ по капитальному строительству объектов освещения).
Приблизительный структурный состав рабочего персонала по обслуживанию электросетей будет составлять:
7 ремонтных бригад (21 чел.) по эксплуатации и ТО; 1 ремонтная бригада (3 чел.) по эксплуатации и ремонту пунктов автоматического включения освещения;
1 ремонтная бригада (4 чел.) - электролаборатория; 3 чел. - диспетчера; 7 чел. - водители спецтехники (автокран, буровая установка, экскаватор, лесовоз, КАМАЗ) и рабочие по подготовке оборудования, включая подсобных рабочих.
Для осуществления работ по обслуживанию и ремонту светильников, нормально расположенных на опорах или тросовом подвесе, при помощи спецтехники требуется наличие автовышек или гидравлических подъемников в количестве: автовышек либо гидроподъемников с высотой подъема до 15 м - 6 ед. техники, с высотой подъема до 22 м - 1 ед. техники, УАЗ - 2 ед. техники.

2. Основные цели и задачи Программы,
сроки и этапы ее реализации

2.1. Цель Программы:
обеспечение оперативного ремонта вышедшего из строя внутриквартального и магистрального освещения.
2.2. Задачи Программы:
создание безопасных, комфортных условий для передвижения жителей города Балаково и автотранспорта.
2.3. Сроки и этапы реализации Программы:
2013 - 2015 годы.

3. Система (перечень) программных мероприятий

Приобретаемая техника в лизинг в приложении № 1 к муниципальной целевой программе "Приобретение специализированной техники в лизинг для текущего обслуживания магистрального и внутриквартального освещения муниципального образования город Балаково в 2013 - 2015 гг.".
Система (перечень) программных мероприятий отражена в приложении № 2 к муниципальной целевой программе "Приобретение специализированной техники в лизинг для текущего обслуживания магистрального и внутриквартального освещения муниципального образования город Балаково в 2013 - 2015 гг.".

4. Ресурсное обеспечение Программы

Всего прогнозно: 2175,52 тыс. руб.:
2013 г. - 863,37 тыс. руб. (из них: межбюджетные трансферты в виде субсидий МКУП "ГКС" на закупку техники - 863,37 тыс. руб.);
2014 г. - прогнозно 1035,01 тыс. руб. (из них: в виде субсидий МКУП "ГКС" на закупку техники - 1035,01 тыс. руб.);
2015 г. - прогнозно 277,14 тыс. руб. (из них: в виде субсидий МКУП "ГКС" на закупку техники - 277,14 тыс. руб.).

5. Организация управления реализацией Программы
и контроль за ходом ее выполнения

МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы, контроль за сроками выполнения мероприятий Программы, целевым расходованием выделяемых финансовых средств и эффективностью их использования в пределах своей компетенции.
Исполнитель основных мероприятий Программы ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района отчет об исполнении мероприятий Программы согласно приложению № 3 к муниципальной целевой программе "Приобретение специализированной техники в лизинг для текущего обслуживания магистрального и внутриквартального освещения муниципального образования город Балаково в 2013 - 2015 гг." (после согласования с Комитетом финансов администрации Балаковского муниципального района в части финансовых показателей) в соответствии с постановлением администрации Балаковского муниципального района от 25.02.2013 № 331 "Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ Балаковского муниципального района".
Контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в процессе экспертных оценок с участием представителей муниципального заказчика, отделом экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района.
Ежегодно муниципальные заказчики подготавливают и до 20 января каждого года предоставляют в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района (после согласования с Комитетом финансов администрации Балаковского муниципального района в части финансовых показателей) информацию о ходе реализации Программы за прошедший год.
В информации должны содержаться:
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного и районного бюджетов, внебюджетных источников;
сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным при утверждении Программы;
данные о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Система показателей и индикаторов эффективности реализации Программы (Приложение № 4) к муниципальной целевой программе "Приобретение специализированной техники в лизинг для текущего обслуживания магистрального и внутриквартального освещения муниципального образования город Балаково в 2013 - 2015 гг.".





Приложение № 1
к муниципальной целевой программе "Приобретение
специализированной техники в лизинг для текущего
обслуживания магистрального и внутриквартального
освещения муниципального образования город Балаково
в 2013 - 2015 гг."

ПРИОБРЕТАЕМАЯ ТЕХНИКА В ЛИЗИНГ

N
Место проведения программных мероприятий
Наименование программных мероприятий

2013 г.
2014 г. (прогнозно)
2015 г. (прогнозно)
количество 2013 - 2015 г.
стоимость лизинговых платежей в действующих ценах 2013 г. (руб.)
страховые платежи 2013 г.
стоимость лизинговых платежей в действующих ценах 2014 г. (руб.)
страховые платежи 2014 г.
стоимость лизинговых платежей в действующих ценах 2015 г. (руб.)
страховые платежи 2015 г.
1
г. Балаково
Автовышка АГП ПМС 2012-02
1
829003,92
34366,60
1000643,06
34366,60
277140,82


Итого по разделу (руб.):

829003,92
34366,60
1000643,06
34366,60
277140,82
0,00

Итого за период:

863370,52
1035009,66
277140,82

Итого по Программе (руб.):
2175521,00





Приложение № 2
к муниципальной целевой программе "Приобретение
специализированной техники в лизинг для текущего
обслуживания магистрального и внутриквартального
освещения муниципального образования город Балаково
в 2013 - 2015 гг."

СИСТЕМА (ПЕРЕЧЕНЬ) ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Место проведения программных мероприятий
Наименование программных мероприятий по функциональному подразделу
Срок исполнения
Объем финансового обеспечения, тыс. руб.
В том числе за счет средств 2013 г.:
В том числе за счет средств 2014 г.:
В том числе за счет средств 2015 г.:
Ответственный исполнитель
Ожидаемые результаты реализации программных мероприятий
Бюджет муниципального образования город Балаково, тыс. руб.
Федеральный бюджет, тыс. руб.
Областной бюджет, тыс. руб.
Районный бюджет за счет межбюджетных трансфертов, тыс. руб.
Внебюджетные средства, тыс. руб.
Федеральный бюджет, тыс. руб.
Областной бюджет, тыс. руб.
Бюджет муниципального образования город Балаково, тыс. руб.
Внебюджетные средства, тыс. руб.
Федеральный бюджет, тыс. руб.
Областной бюджет, тыс. руб.
Бюджет муниципального образования город Балаково, тыс. руб.
Внебюджетные средства, тыс. руб.
г. Балаково
Закупка техники
2011 - 2015 гг.
2175,52

0
0
863,37

0,00
0,00
1035,01
0,00
0,00
0,00
277,14
0
МКУ "УДХБ", МКУП "ГКС"
оперативный ремонт вышедшего из строя внутриквартального и магистрального освещения
Всего по Программе:

2175,52







Приложение № 3
к муниципальной целевой программе "Приобретение
специализированной техники в лизинг для текущего
обслуживания магистрального и внутриквартального
освещения муниципального образования город Балаково
в 2013 - 2015 гг."

Отчет
об исполнении мероприятий муниципальных целевых программ
_________________________________________________________________
(наименование исполнителя)
На 1 ___________ 20____ г.

п/п
Наименование программы (подпрограммы)
Предусмотрено средств:
Обеспеченность программы (в процентном отношении) (гр. 4 / гр. 3 * 100)
Классификация расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)
Начислено на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) (объем выполненных работ, услуг, заключенных договоров)
Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года)
Исполнение (в процентном отношении) (гр. 8 / гр. 4 * 100)
в программе
Решением "О бюджете Балаковского муниципального района _____ г."
1
2
3
4
5
6
7
8
9


















ИТОГО:









Директор МКУ "УДХБ" _____________ _________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер МКУ "УДХБ" _____________ _________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Согласовано
Председатель комитета финансов _____________ _________________________
(подпись) (Ф.И.О.)





Приложение № 4
к муниципальной целевой программе "Приобретение
специализированной техники в лизинг для текущего
обслуживания магистрального и внутриквартального
освещения муниципального образования город Балаково
в 2013 - 2015 гг."

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цели и задачи Программы
Перечень целевых показателей, индикаторов
Фактическое значение на момент разработки Программы
Изменения значений

Целевое значение на момент окончания действия Программы



2013 г. - 2015 г.





план
факт

Цель: обеспечение оперативного ремонта вышедшего из строя внутриквартального и магистрального освещения





Задачи: создание безопасных, комфортных условий для передвижения жителей города Балаково и автотранспорта
Закупка техники

1 ед.

Произведена закупка 1 вышки для ремонта уличного освещения


------------------------------------------------------------------