Постановление администрации Балаковского муниципального района от 18.12.2013 N 4952 "Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района"
АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2013 г. № 4952
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО И БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАЛАКОВО
И БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 г. № 362-П "Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской области" администрация Балаковского муниципального района постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Балаковского муниципального района от 25 февраля 2013 г. № 331 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ Балаковского муниципального района" с 01.01.2014.
3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте администрации Балаковского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Балаковского муниципального района по экономическому развитию и управлению муниципальной собственностью Балукова А.В.
И.о. главы администрации
Балаковского муниципального района
Д.Н.ПОПЕРЕЧНЕВ
Приложение
к постановлению
администрации Балаковского муниципального района
от 18 декабря 2013 г. № 4952
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО И БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО И БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок принятия решений о разработке муниципальных программ на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района, их формирования и реализации, порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района и ее критерии (далее - Порядок).
2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
муниципальная программа на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района (далее - муниципальная программа) - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района;
подпрограмма муниципальной программы - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенных исходя из масштаба и сложности задач, предусмотренных в муниципальной программе;
ведомственная целевая программа на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района (далее - ведомственная целевая программа) - утверждаемый постановлением администрации Балаковского муниципального района комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение поставленной цели и решение конкретных тактических задач, стоящих перед главным распорядителем средств, описываемых измеряемыми показателями результативности;
ответственный исполнитель - орган исполнительной власти Балаковского муниципального района, определенный в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы в перечне муниципальных программ на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района;
соисполнитель - орган исполнительной власти Балаковского муниципального района, являющийся ответственным за разработку, реализацию подпрограммы (подпрограмм) муниципальной программы;
участники муниципальной программы - органы исполнительной власти Балаковского муниципального района, органы местного самоуправления Балаковского муниципального района (по согласованию), учреждения (по согласованию), участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы либо ведомственной целевой программы (ведомственных целевых программ);
цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;
задача - результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществление муниципальных функций, направленных на достижение цели (целей) муниципальной программы (подпрограммы);
основное мероприятие - отдельное мероприятие подпрограммы муниципальной программы, представляющее собой совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи, предусмотренной подпрограммой муниципальной программы;
контрольное событие - конкретное действие, отражающее непосредственный результат реализации основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ, предусмотренных подпрограммой муниципальной программы;
целевой показатель - количественно и (или) в отдельных случаях качественно выраженная характеристика достижения цели (целей) и (или) решения задачи (задач), реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
ожидаемый конечный результат - характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) сферы социально-экономического развития муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы);
мониторинг реализации муниципальной программы - процесс наблюдения за ходом реализации муниципальной программы, ориентированный на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода ее реализации от запланированного.
3. Муниципальная программа разрабатывается исходя из выполнения муниципальных функций органами исполнительной власти Балаковского муниципального района с учетом приоритетов социально-экономического развития муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района, определенных стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района на долгосрочный период.
4. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, содержащие ведомственные целевые программы и (или) основные мероприятия.
Ведомственная целевая программа разрабатывается и включается в подпрограмму муниципальной программы в случае, если ее реализация направлена на решение задач, предусмотренных подпрограммой.
Ведомственные целевые программы, утвержденные постановлением администрации Балаковского муниципального района до вступления в силу настоящего Порядка, включаются в подпрограмму муниципальной программы с учетом требований, установленных частью второй настоящего пункта.
5. Подпрограмма муниципальной программы направлена на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.
6. Муниципальная программа может включать подпрограмму по организационному сопровождению реализации муниципальной программы, направленную на создание условий для реализации муниципальной программы и включающую в себя расходы на обеспечение деятельности органов исполнительной власти Балаковского муниципального района и (или) муниципальных казенных учреждений муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района, непосредственно осуществляющих реализацию муниципальной программы (ее отдельных подпрограмм, основных мероприятий и т.д.), а также расходы по предоставлению субсидий бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района на финансовое обеспечение муниципальных заданий, если выполнение таких муниципальных заданий влияет на выполнение муниципальной программы в целом. Указанные расходы не могут быть отнесены ни к какой другой подпрограмме или отдельному мероприятию подпрограммы.
7. К подпрограмме, указанной в пункте 6 настоящего Порядка, предъявляются требования, аналогичные требованиям к другим подпрограммам муниципальной программы, за исключением требований к основным мероприятиям.
8. Если основное мероприятие одновременно необходимо для решения задач в рамках нескольких подпрограмм муниципальной программы (муниципальных программ), то оно может дублироваться. При этом объемы финансирования указанного мероприятия должны быть указаны только в одной подпрограмме муниципальной программы.
9. Муниципальные программы разрабатываются на срок, необходимый для достижения целей (конечного результата) муниципальной программы, но не более срока реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Балаково, Балаковского муниципального района на долгосрочный период.
10. Срок реализации входящих в подпрограмму муниципальной программы ведомственных целевых программ и основных мероприятий не может превышать срок реализации муниципальной программы в целом.
11. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы в части обязательств муниципального образования город Балаково, Балаковского муниципального района, подлежащих реализации начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением администрации Балаковского муниципального района в срок до 1 ноября текущего финансового года.
II. Порядок принятия решения
о разработке муниципальной программы
12. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района (далее - перечень муниципальных программ).
13. Перечень муниципальных программ утверждается постановлением администрации Балаковского муниципального района.
14. Проект перечня муниципальных программ формируется отделом экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района по согласованию с комитетом финансов администрации Балаковского муниципального района на основании предложений органов исполнительной власти Балаковского муниципального района, содержащих сведения, указанные в пункте 15 настоящего Порядка, а также пояснительных записок, содержащих обоснование необходимости разработки соответствующих муниципальных программ. Решение о включении муниципальной программы в проект перечня муниципальных программ принимается отделом экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района с учетом положений федеральных законов, законов Саратовской области, нормативных правовых актов муниципального образования город Балаково, нормативных правовых актов Балаковского муниципального района, в том числе документов муниципального стратегического планирования муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района, перечня муниципальных программ Саратовской области и вносится отделом экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района на согласование в установленном порядке.
Проект постановления администрации Балаковского муниципального района о внесении изменений в перечень муниципальных программ разрабатывается ответственным исполнителем и вносится им на согласование в установленном порядке.
15. Перечень муниципальных программ содержит:
- наименование муниципальных программ;
- наименование подпрограмм;
- наименование ответственных исполнителей, соисполнителей;
- основные направления реализации муниципальной программы;
- наименование ведомственных целевых программ.
16. Утвержденный администрацией Балаковского муниципального района перечень муниципальных программ размещается отделом по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального района на официальном сайте администрации Балаковского муниципального района в сети Интернет.
III. Порядок формирования муниципальной программы
17. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы в соответствии с перечнем муниципальных программ.
18. Проекты муниципальных программ подлежат обязательному согласованию с соисполнителями муниципальной программы до представления их на согласование в установленном порядке в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района и комитет финансов администрации Балаковского муниципального района.
19. Соисполнители и участники муниципальной программы несут ответственность за разработку и согласование проекта муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ подпрограммы муниципальной программы.
20. Соисполнители согласовывают проект муниципальной программы в срок не более пяти рабочих дней со дня представления ответственным исполнителем проекта муниципальной программы.
21. Проект муниципальной программы, согласованный с соисполнителями, направляется ответственным исполнителем в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района на бумажном носителе.
22. Одновременно с проектом муниципальной программы ответственным исполнителем в администрацию Балаковского муниципального района представляются следующие документы и материалы:
- проект постановления администрации Балаковского муниципального района об утверждении муниципальной программы;
- расчеты объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково и районного бюджета Балаковского муниципального района по каждому основному мероприятию и (или) ведомственной целевой программе;
- пояснительная записка с оценкой планируемой эффективности и результативности муниципальной программы.
Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие муниципального образования город Балаково, Балаковского муниципального района.
Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:
а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие муниципального образования город Балаково, Балаковского муниципального района в целом и влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района;
б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;
в) описание основных мероприятий иных действующих муниципальных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы.
23. Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района оценивает проект муниципальной программы по следующим направлениям:
- соответствие целей и задач муниципальной программы приоритетам социально-экономического развития муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района, определенным документами стратегического планирования Российской Федерации и Саратовской области, правовыми актами Президента Российской Федерации, правовыми актами Правительства Российской Федерации и правовыми актами Правительства Саратовской области, правовыми актами муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района;
- соответствие мероприятий муниципальной программы заявленным целям и задачам;
- наличие целевых показателей муниципальной программы и соответствие их заявленным целям и задачам, а также показателям, определенным документами стратегического планирования Российской Федерации и Саратовской области, правовыми актами Президента Российской Федерации, правовыми актами Правительства Российской Федерации и правовыми актами Правительства Саратовской области, правовыми актами муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района;
- наличие источников получения информации о количественных значениях целевых показателей муниципальной программы (статистической отчетности, ведомственной отчетности, опросов, расчетов и др.);
- целесообразность осуществления бюджетных инвестиций за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково, районного бюджета Балаковского муниципального района в объекты капитального строительства, включенные в проект муниципальной программы, с учетом их оценки на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Балаково и районного бюджета Балаковского муниципального района, направляемых на капитальные вложения.
24. Комитет финансов администрации Балаковского муниципального района оценивает проект муниципальной программы на предмет правильности проведения расчетов объемов финансового обеспечения по каждой подпрограмме муниципальной программы и в целом по муниципальной программе.
25. Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района и комитет финансов администрации Балаковского муниципального района совместно с заинтересованными структурными подразделениями администрации Балаковского муниципального района рассматривают проект муниципальной программы и при отсутствии замечаний согласовывают в соответствии с инструкцией по делопроизводству в администрации Балаковского муниципального района и правовым актом администрации Балаковского муниципального района о порядке согласования правовых актов администрации Балаковского муниципального района.
В случае наличия замечаний проект муниципальной программы возвращается ответственному исполнителю на доработку. Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих после возврата дорабатывает проект муниципальной программы и представляет его на согласование в установленном порядке.
26. После согласования проекта муниципальной программы структурными подразделениями администрации Балаковского муниципального района ответственный исполнитель в течение 2 рабочих дней направляет проект муниципальной программы на проведение финансово-экономической экспертизы в Контрольно-счетную палату Балаковского муниципального района.
IV. Требования к содержанию муниципальных программ
27. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из целей и задач социально-экономического развития муниципального образования город Балаково, Балаковского муниципального района, отраженных в документах стратегического планирования муниципального образования город Балаково, Балаковского муниципального района.
28. Муниципальная программа содержит:
1) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) основные разделы:
а) характеристика сферы реализации муниципальной программы.
Данный раздел должен содержать анализ состояния сферы реализации (отрасли) муниципальной программы, включая выявление основных проблем, пути их решения, а также прогноз развития сферы с учетом реализации муниципальной программы, а также анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;
б) цели и задачи муниципальной программы.
Цель должна обладать следующими свойствами:
- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);
- конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
- измеримость (достижение цели можно проверить);
- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);
- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы).
Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.
Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы.
Задача муниципальной программы определяет результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы.
Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.
При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения. Для этого необходимо сформировать целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач;
в) целевые показатели муниципальной программы. Сведения о целевых показателях муниципальной программы формируются по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Целевые показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:
- отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы; иметь количественное значение по годам;
- непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы; отвечать требованиям:
адекватности (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи подпрограммы);
точности (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации подпрограммы);
объективности (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей подпрограммы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации подпрограммы);
достоверности (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки подпрограммы);
однозначности (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);
своевременности и регулярности (включаются те целевые показатели, отчетные данные по которым поступают со строго определенной периодичностью и с незначительным временным шагом между моментом формирования официальных сведений и использованием в целях проведения мониторинга).
Целевые показатели подпрограмм должны быть взаимоувязаны с целевыми показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.
Муниципальные программы, подпрограммы, в том числе ведомственные целевые программы, должны предусматривать не более 10 целевых показателей с разбивкой по годам реализации (за исключением случаев, когда муниципальные программы, подпрограммы, в том числе ведомственные целевые программы подготовлены в целях исполнения областных правовых актов);
г) прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Прогноз конечных результатов муниципальной программы должен содержать результаты, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.
В разделе необходимо отразить основные сроки и этапы реализации муниципальной программы;
д) обобщенная характеристика подпрограмм муниципальной программы.
Набор основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограммы должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач подпрограммы с учетом реализации предусмотренных в рамках подпрограммы мер муниципального и правового регулирования.
При формировании набора основных мероприятий и ведомственных целевых программ в рамках подпрограммы муниципальной программы учитывается возможность выделения контрольных событий подпрограммы муниципальной программы в ходе их реализации, позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий и ведомственных целевых программ в течение года.
Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограммы.
В рамках одного основного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), разработке мер нормативно-правового регулирования, научному обеспечению мероприятий, способствующих улучшению условий ведения бизнеса в сфере реализации государственной программы и другие). Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи подпрограммы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий. Не допускается формирование основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение более чем одной цели подпрограммы муниципальной программы (за исключением основных мероприятий, направленных на нормативно-правовое и научно-методическое (аналитическое) обеспечение реализации подпрограммы).
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы формируется по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
е) финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
В данном разделе приводятся сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
ж) анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками.
Раздел должен предусматривать:
- идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;
- качественную и количественную оценку факторов рисков. При наличии обоснования невозможности указания количественной оценки факторов риска, последняя не приводится;
- обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы;
з) характеристика подпрограмм муниципальной программы. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.
Подпрограмма имеет следующую структуру:
- паспорт подпрограммы муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;
- текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:
- характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу;
- приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов реализации подпрограммы в случае их определения ответственным исполнителем. Сведения о целевых показателях указываются по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
- характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы;
- информация об участии в реализации подпрограммы органов местного самоуправления муниципальных образований Балаковского муниципального района, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации;
- обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы;
- анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.
V. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
29. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково, районного бюджета Балаковского муниципального района.
Средства федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников указываются в муниципальной программе в прогнозном объеме.
Объем финансового обеспечения муниципальной программы указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой.
30. Объем средств бюджета муниципального образования город Балаково, районного бюджета Балаковского муниципального района на реализацию муниципальной программы должен соответствовать бюджетным ассигнованиям муниципального образования город Балаково, утвержденным решением Совета муниципального образования город Балаково о бюджете муниципального образования город Балаково на соответствующий финансовый год и на плановый период (при наличии), районного бюджета Балаковского муниципального района, утвержденным решением Собрания Балаковского муниципального района о районном бюджете Балаковского муниципального района на соответствующий финансовый год и на плановый период (при наличии).
Темпы роста объемов средств бюджета муниципального образования город Балаково, районного бюджета Балаковского муниципального района на реализацию муниципальной программы на срок, выходящий за рамки периода, установленного решением Совета муниципального образования город Балаково о бюджете муниципального образования город Балаково на соответствующий финансовый год и на плановый период (при наличии), решением Собрания о районном бюджете Балаковского муниципального района на соответствующий финансовый год и на плановый период (при наличии), не должны превышать темпов экономического развития муниципального образования город Балаково, Балаковского муниципального района в целом, за исключением отдельно принимаемых администраций Балаковского муниципальной района решений.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Совета муниципального образования город Балаково о бюджете муниципального образования город Балаково на соответствующий финансовый год и на плановый период (при наличии), решением Собрания Балаковского муниципального района о бюджете Балаковского муниципального района на соответствующий финансовый год и на плановый период (при наличии) не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
31. Финансовое обеспечение ведомственных целевых программ осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования город Балаково, в районном бюджете Балаковского муниципального района на реализацию соответствующих муниципальных программ.
VI. Управление муниципальной программой
и мониторинг ее реализации
32. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом-графиком реализации муниципальной программы (далее - план реализации) по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.
33. Ответственный исполнитель ежегодно, не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения решения Совета муниципального образования город Балаково о бюджете муниципального образования город Балаково на очередной финансовый год и на плановый период (при наличии), решения Собрания Балаковского муниципального района о районном бюджете Балаковского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период (при наличии), утверждает согласованный с соисполнителями план реализации муниципальной программы, направляет его в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района и размещает его на официальном сайте администрации Балаковского муниципального района в сети Интернет.
34. В случае внесения изменений в план реализации ответственный исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня внесения соответствующего изменения письменно уведомляет о нем отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района и размещает уточненный план реализации на официальном сайте администрации Балаковского муниципального района в сети Интернет.
Измененный план реализации должен соответствовать параметрам, установленным в муниципальной программе, и решению Совета муниципального образования город Балаково о бюджете муниципального образования город Балаково на текущий финансовый год и на плановый период (при наличии), решению Собрания Балаковского муниципального района о районном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период (при наличии).
35. В плане реализации на соответствующий финансовый год и на плановый период (при наличии) отражаются:
- контрольные события подпрограммы муниципальной программы, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события подпрограммы муниципальной программы;
- фамилии и должности должностных лиц ответственного исполнителя, соисполнителя и (или) участника реализации муниципальной программы, ответственных за контрольные события программы;
- данные об объемах финансового обеспечения на реализацию основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограммы муниципальной программы.
36. Текущее управление ведомственной целевой программой, включенной в подпрограмму муниципальной программы, осуществляется в соответствии с положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района.
37. Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ с ответственным исполнителем и соисполнителями в целом по муниципальной программе.
38. Мониторинг реализации муниципальной программы, осуществляемый отделом экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района, ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
39. В целях обеспечения осуществления мониторинга реализации муниципальной программы ответственный исполнитель представляет в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района на бумажном носителе и в электронном виде:
- ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципальных программ не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по формам согласно приложениям № 7 - 11 к настоящему Порядку;
- годовой отчет о реализации муниципальной программы (отдельно по каждой программе) (далее - годовой отчет) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, предоставляется не позднее 20 января, следующего за отчетным годом, по формам согласно приложениям № 7 - 11 к настоящему Порядку.
40. Годовой отчет подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы, согласовывается с курирующем заместителем главы администрации Балаковского муниципального района и в установленные пунктом 39 настоящего Порядка сроки представляется в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района.
В случае завершения муниципальной программы в отчетном году, по истечении срока ее реализации ответственным исполнителем готовится отчет по итогам реализации муниципальной программы за весь период ее реализации (далее - итоговый отчет).
41. Годовой отчет имеет следующую структуру:
- конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год, в том числе результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году;
- результаты реализации подпрограмм муниципальной программы в разрезе ведомственных целевых программ и основных мероприятий;
- сведения о расходах на реализацию муниципальной программы, произведенных в отчетном году за счет соответствующих источников финансового обеспечения;
- информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;
- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
Ответственный исполнитель вправе включить в годовой отчет иную информацию, характеризующую итоги реализации муниципальной программы за отчетный период.
В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на реализацию муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.
42. Структура итогового отчета соответствует требованиям к структуре годового отчета, установленным частями первой, второй пункта 41 настоящего Порядка, с учетом того, что отчетным периодом является весь период реализации муниципальной программы.
43. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте администрации Балаковского муниципального района в сети Интернет.
VII. Порядок проведения оценки эффективности реализации
муниципальной программы и ее критерии
44. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно ответственным исполнителем в соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленными в приложении № 11 к настоящему Порядку.
45. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы отражаются в годовых отчетах, представляемых в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района в срок, установленный пунктом 39 настоящего Порядка.
46. На основании представленных ответственными исполнителями годовых отчетов, с учетом критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленных в приложении № 11 к настоящему Порядку, ежегодно до 15 апреля, следующего за отчетным годом, отделом экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района разрабатывается и представляется на рассмотрение Совету муниципального образования город Балаково, Собранию Балаковского муниципального района сводный годовой доклад об итогах реализации муниципальных программ и оценке эффективности муниципальных программ.
47. Сводный годовой доклад об итогах реализации муниципальных программ и оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации Балаковского муниципального района в сети Интернет.
48. По результатам оценки эффективности муниципальных программ администрацией Балаковского муниципального района в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
VIII. Полномочия ответственного исполнителя,
соисполнителей и участников муниципальной программы
49. Ответственный исполнитель:
а) обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы, а также участников муниципальной программы;
б) обеспечивает разработку и согласование муниципальной программы в соответствии с требованиями настоящего Порядка;
в) представляет в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района для проведения мониторинга реализации муниципальной программы отчеты по формам, установленным настоящим Порядком;
г) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию для подготовки отчетов, установленных настоящим Порядком, представляемых в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района;
д) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
е) запрашивает у соисполнителей информацию для проведения оценки эффективности муниципальной программы, подготовки отчетов, установленных настоящим Порядком;
ж) осуществляет разработку проектов нормативных правовых актов по внесению изменений в ранее утвержденную муниципальную программу.
50. Соисполнитель:
а) обеспечивает координацию участников муниципальной программы, реализующих мероприятия в рамках подпрограммы, ответственность за разработку и реализацию которой несет соответствующий соисполнитель;
б) участвует в разработке и осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм), в отношении которых он является соисполнителем;
в) представляет ответственному исполнителю по соответствующему запросу информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов, предусмотренных настоящим Порядком;
г) несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, в отношении которых он является исполнителем.
51. Участник муниципальной программы:
а) осуществляет реализацию одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы либо ведомственной целевой программы (ведомственных целевых программ), включенных в муниципальную программу, в рамках своей компетенции;
б) представляет ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий, в реализации которых предполагается его участие;
в) представляет ответственному исполнителю и соисполнителю по соответствующим запросам информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов, предусмотренных настоящим Порядком;
г) представляет ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.
Приложение № 1
к Положению
о порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района,
их формирования и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ
на территории муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального района
Паспорт
муниципальной программы
_____________________________________________
(наименование муниципальной программы)
1. Наименование муниципальной программы
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы
3. Соисполнители муниципальной программы
4. Участники муниципальной программы
5. Подпрограммы муниципальной программы
6. Программно-целевые инструменты муниципальной программы <*>
7. Цели муниципальной программы
8. Задачи муниципальной программы
9. Целевые показатели муниципальной программы
10. Этапы и сроки реализации муниципальной программы
11. Объемы финансового обеспечения муниципальной программы
12. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
--------------------------------
Примечание:
<*> Программно-целевые инструменты включают утверждаемые ведомственные целевые программы в сфере реализации муниципальной программы. При отсутствии программно-целевых инструментов в данной позиции указывается "отсутствуют".
Приложение № 2
к Положению
о порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района,
их формирования и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ
на территории муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального района
Сведения
о целевых показателях муниципальной программы
_______________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование программы, наименование показателя
Единица измерения
Значение показателей <*>
год завершения действия программы
отчетный год (базовый) <**>
текущий год (оценка) <***>
первый год реализации программы
второй год реализации программы
...
Муниципальная программа
Показатель 1
Показатель 2
Показатель 3
Подпрограмма 1
Показатель 1
Показатель 2
Показатель 3
Ведомственная целевая программа
Показатель 1
Показатель 2
Подпрограмма 2
Показатель 1
Показатель 2
Ведомственная целевая программа
Показатель 1
Показатель 2
--------------------------------
Примечание:
<*> Значение показателя указывается на каждый год реализации программы.
<**> Заполняются только в случае наличия показателей ранее реализуемых аналогичных мероприятий, при этом под отчетным годом понимается год, предшествующий году, в котором осуществляется разработка проекта муниципальной программы.
<***> Под текущим годом понимается год, в котором осуществляется разработка проекта муниципальной программы.
Приложение № 3
к Положению
о порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района,
их формирования и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ
на территории муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального района
Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий
муниципальной программы
_____________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Номер и наименование мероприятий
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание)
Последствия нереализации ведомственной целевой программы и основного мероприятия
начала реализации
окончания реализации
Подпрограмма 1
ВЦП 1
ВЦП 2
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
Подпрограмма 2
ВЦП 1
ВЦП 2
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
Приложение № 4
к Положению
о порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района,
их формирования и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ
на территории муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального района
Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы
________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
Наименование
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)
Источники финансового обеспечения
Объемы финансового обеспечения (всего)
в том числе по годам реализации
первый год
второй год и последующий
...
Муниципальная программа
всего
федеральный бюджет <*(1)>
районный бюджет <*(2)>
областной бюджет (прогнозно) <*(3)>
местные бюджеты (прогнозно) <*(4)>
внебюджетные источники (прогнозно) <*(5)>
в том числе по исполнителям:
Исполнитель 1
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Исполнитель 2
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Подпрограмма 1
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
ВЦП 1
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Основное мероприятие 1.1
Итого по всем исполнителям <*(6)>
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Исполнитель 1
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Исполнитель 2
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Основное мероприятие 1.2
Итого по всем исполнителям <*(6)>
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Исполнитель 1
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Исполнитель 2
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Подпрограмма 2
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
--------------------------------
<*(6)> в случае наличия двух и более исполнителей.
Приложение № 5
к Положению
о порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района,
их формирования и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ
на территории муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального района
Паспорт
подпрограммы _________________________________________
(наименование подпрограммы)
муниципальной программы __________________________________________
(наименование муниципальной программы)
1. Наименование подпрограммы
2. Ответственный исполнитель подпрограммы
3. Соисполнители подпрограммы
4. Цели подпрограммы
5. Задачи подпрограммы
6. Целевые показатели подпрограммы
7. Сроки и этапы реализации подпрограммы
8. Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)
9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Приложение № 6
к Положению
о порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района,
их формирования и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ
на территории муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального района
План-график
реализации муниципальной программы
___________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
на ________________ (финансовый год) и на плановый период
_____________ и ____________ годов
№ п/п
Наименование
Ответственный исполнитель и ответственный сотрудник
Ожидаемый результат реализации мероприятия
Срок начала реализации
Срок окончания реализации (дата контрольного события)
Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)
Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)
на ________
(финансовый
год)
на плановый период ___ года
на плановый период ___ года
Подпрограмма 1 (наименование)
всего
федеральный бюджет
областной бюджет (прогнозно)
районный бюджет
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.2.
ВЦП 1
всего
федеральный бюджет
областной бюджет (прогнозно)
районный бюджет
внебюджетные источники (прогнозно)
1.1
Основное мероприятие 1
всего
федеральный бюджет
областной бюджет (прогнозно)
районный бюджет
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.1.1.
Контрольное событие 1.1.1
всего
федеральный бюджет
областной бюджет (прогнозно)
районный бюджет
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.1.2.
Контрольное событие 1.1.2
всего
федеральный бюджет
областной бюджет (прогнозно)
районный бюджет
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.2.
ВЦП 2
всего
федеральный бюджет
областной бюджет (прогнозно)
районный бюджет
внебюджетные источники (прогнозно)
Подпрограмма 2 (наименование)
Согласовано:
Соисполнитель 1 ________________________________________ _________________
(наименование) (подпись)
"____" "______________" 20_____ г.
Соисполнитель 2 ________________________________________ _________________
(наименование) (подпись)
"____" "______________" 20_____ г.
Участник 1 _____________________________________________ _________________
(наименование) (подпись)
"____" "______________" 20_____ г.
Приложение № 7
к Положению
о порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района,
их формирования и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ
на территории муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального района
Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы
___________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за период __________________________ 20_____ года
№ п/п
Показатель (наименование)
Единица измерения
Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
год, предшествующий отчетному <*>
установленные на ____ год
фактически достигнутые за отчетный период ___ года
Муниципальная программа
1.
Показатель 1
2.
Показатель 2
Подпрограмма 1
3.
Показатель 1
4.
Показатель 2
Ведомственная целевая программа
5.
Показатель 1
6.
Показатель 2
Подпрограмма 2
7.
Показатель 1
8.
Показатель 2
--------------------------------
<*> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.
Приложение № 8
к Положению
о порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района,
их формирования и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ
на территории муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального района
Сведения
для проведения мониторинга исполнения плана-графика
реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы: _________________________
отчетный период _________________________ 20 _____ года
(месяц)
Ответственный исполнитель: ____________________________________
№ п/п
Наименование ВЦП, основного мероприятия, укрупненного инвестиционного проекта
Ответственный исполнитель и ответственный сотрудник
Срок реализации (дата)
Ожидаемый результат
Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)
всего, за счет всех источников
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
план
факт
план
факт
план (прогнозно)
факт
план (прогнозно)
факт
план (прогнозно)
факт
Всего по муниципальной программе:
Всего по подпрограмме 1:
1.
ВЦП 1
1.1.
Контрольное событие программы 1.1
1.2.
Контрольное событие программы 1.2
1.3.
Контрольное событие программы 1.3
2.
Основное мероприятие 2
2.1.
Контрольное событие программы 2.1
2.2.
Контрольное событие программы 2.2
3.
Основное мероприятие 3
3.1.
Контрольное событие программы 3.1
4.
Основное мероприятие 4
5.
ВЦП 2
5.1.
Контрольное событие программы 5.1
5.2.
Контрольное событие программы 5.2
5.3.
Контрольное событие программы 5.3
Всего по подпрограмме 2:
1.
ВЦП 1
1.1.
Контрольное событие программы 1.1
1.2.
Контрольное событие программы 1.2
1.3.
Контрольное событие программы 1.3
2.
Мероприятие 2
2.1.
Контрольное событие программы 2.1
2.2.
Контрольное событие программы 2.2
2.3.
Контрольное событие программы 2.3
Приложение № 9
к Положению
о порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района,
их формирования и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ
на территории муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального района
Сведения
о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
______________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование мероприятий подпрограмм, показателей
Ответственный исполнитель
Плановый срок
Фактический срок
Результат, показатели
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
начала реализации
окончания реализации
начала реализации
окончания реализации
запланированные значения
достигнутые значения
Подпрограмма 1
ВЦП 1
...
ВЦП 2
Мероприятие 1.1
Мероприятие 1.2
Подпрограмма 2
ВЦП 1
...
ВЦП 2
Мероприятие 2.1
...
Мероприятие 2.2
--------------------------------
<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
Приложение № 10
к Положению
о порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района,
их формирования и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ
на территории муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального района
Сведения
о расходах на реализацию муниципальной программы
________________________________________________________,
(наименование муниципальной программы)
произведенных за ______________ год за счет
соответствующих источников финансового обеспечения
(тыс. рублей)
Наименование
Исполнители
Источники финансового обеспечения
Утвержденные объемы финансового обеспечения <*>
Исполнено
Муниципальная программа
всего
районный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
в том числе по исполнителям:
Исполнитель 1
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Исполнитель 2
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Подпрограмма 1
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
ВЦП 1
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
Основное мероприятие 1
Итого по всем исполнителям <**>
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
в том числе по исполнителям:
Исполнитель 1
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Исполнитель 2 ...
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Основное мероприятие 2
Итого по всем исполнителям <**>
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
в том числе по исполнителям:
Исполнитель 1
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Исполнитель 2 ...
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Подпрограмма 2
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Согласовано:
Председатель комитета финансов администрации
Балаковского муниципального района ___________________
--------------------------------
<*> в соответствии с муниципальной программой;
<**> в случае наличия двух и более исполнителей
Приложение № 11
к Положению
о порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района,
их формирования и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ
на территории муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального района
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАЛАКОВО
И БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Оценка эффективности муниципальных программ (далее - оценка) представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальных программ. Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальных программ.
2. Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по каждой муниципальной программе.
3. Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как степень достижения целевых показателей муниципальной программы за отчетный год и осуществляется по следующей формуле:
R - усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям (в баллах);
n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год;
- степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах), которое может принимать одно из следующих значений:
10 баллов при значении >= 100 %;
8 баллов при значении 90 % <= < 100 %;
7 баллов при значении 70 % <= < 90 %;
5 баллов при значении 50 % <= < 70 %;
0 баллов при значении < 50 %.
Расчет результативности i-го целевого показателя муниципальной программы проводится:
а) в отношении показателей, большее значение которых соответствует большей эффективности, по формуле:
- фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный год;
- значение i-го целевого показателя, установленное муниципальной программой на соответствующий год;
б) в отношении показателей, большее значение которых соответствует меньшей эффективности, по формуле:
4. Полнота использования бюджетных ассигнований районного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается на основании степени соответствия кассовых расходов районного бюджета на реализацию муниципальных программ бюджетным ассигнованиям районного бюджета, предусмотренным на эти цели, и выражается показателем В (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:
10 баллов при значении С >= 100 %;
8 баллов при значении 90 % <= С < 100 %;
5 баллов при значении 70 % <= С < 90 %;
3 балла при значении 50 % <= С < 70 %;
0 баллов при значении С < 50 %,
при этом значения степени соответствия кассовых расходов районного бюджета на реализацию муниципальной программы бюджетным ассигнованиям районного бюджета, предусмотренным на эти цели, С (в %) рассчитываются по следующей формуле:
К - кассовое исполнение за счет средств районного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);
А - бюджетные ассигнования районного бюджета, предусмотренные на соответствующий год законом о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).
5. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается как степень выполнения всех мероприятий муниципальной программы (мероприятий ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы) за отчетный год и выражается показателем М (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:
10 баллов при значении Н >= 100 %;
8 баллов при значении 90 % <= Н < 100 %;
5 баллов при значении 70 % <= Н < 90 %;
3 балла при значении 50 % <= Н < 70 %;
0 баллов при значении Н < 50 %,
при этом значения степени реализации всех мероприятий муниципальной программы за отчетный год Н (в %) рассчитываются по следующей формуле:
- количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год (мероприятия ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц);
- количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год (мероприятия ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц).
6. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель Е (в баллах) по последующей формуле:
Е = R + В + М
7. В зависимости от значения Е может быть сделан один из следующих выводов:
если значение показателя Е составляет более 20 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы);
если значение показателя Е составляет от 10 до 20 баллов (включительно), то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы);
если значение показателя Е составляет менее 10 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается низкой (неудовлетворительное исполнение муниципальной программы).
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2013 г. № 4952
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО И БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАЛАКОВО
И БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 г. № 362-П "Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской области" администрация Балаковского муниципального района постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Балаковского муниципального района от 25 февраля 2013 г. № 331 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ Балаковского муниципального района" с 01.01.2014.
3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте администрации Балаковского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Балаковского муниципального района по экономическому развитию и управлению муниципальной собственностью Балукова А.В.
И.о. главы администрации
Балаковского муниципального района
Д.Н.ПОПЕРЕЧНЕВ
Приложение
к постановлению
администрации Балаковского муниципального района
от 18 декабря 2013 г. № 4952
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО И БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО И БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок принятия решений о разработке муниципальных программ на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района, их формирования и реализации, порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района и ее критерии (далее - Порядок).
2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
муниципальная программа на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района (далее - муниципальная программа) - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района;
подпрограмма муниципальной программы - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенных исходя из масштаба и сложности задач, предусмотренных в муниципальной программе;
ведомственная целевая программа на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района (далее - ведомственная целевая программа) - утверждаемый постановлением администрации Балаковского муниципального района комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение поставленной цели и решение конкретных тактических задач, стоящих перед главным распорядителем средств, описываемых измеряемыми показателями результативности;
ответственный исполнитель - орган исполнительной власти Балаковского муниципального района, определенный в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы в перечне муниципальных программ на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района;
соисполнитель - орган исполнительной власти Балаковского муниципального района, являющийся ответственным за разработку, реализацию подпрограммы (подпрограмм) муниципальной программы;
участники муниципальной программы - органы исполнительной власти Балаковского муниципального района, органы местного самоуправления Балаковского муниципального района (по согласованию), учреждения (по согласованию), участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы либо ведомственной целевой программы (ведомственных целевых программ);
цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;
задача - результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществление муниципальных функций, направленных на достижение цели (целей) муниципальной программы (подпрограммы);
основное мероприятие - отдельное мероприятие подпрограммы муниципальной программы, представляющее собой совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи, предусмотренной подпрограммой муниципальной программы;
контрольное событие - конкретное действие, отражающее непосредственный результат реализации основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ, предусмотренных подпрограммой муниципальной программы;
целевой показатель - количественно и (или) в отдельных случаях качественно выраженная характеристика достижения цели (целей) и (или) решения задачи (задач), реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
ожидаемый конечный результат - характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) сферы социально-экономического развития муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы);
мониторинг реализации муниципальной программы - процесс наблюдения за ходом реализации муниципальной программы, ориентированный на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода ее реализации от запланированного.
3. Муниципальная программа разрабатывается исходя из выполнения муниципальных функций органами исполнительной власти Балаковского муниципального района с учетом приоритетов социально-экономического развития муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района, определенных стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района на долгосрочный период.
4. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, содержащие ведомственные целевые программы и (или) основные мероприятия.
Ведомственная целевая программа разрабатывается и включается в подпрограмму муниципальной программы в случае, если ее реализация направлена на решение задач, предусмотренных подпрограммой.
Ведомственные целевые программы, утвержденные постановлением администрации Балаковского муниципального района до вступления в силу настоящего Порядка, включаются в подпрограмму муниципальной программы с учетом требований, установленных частью второй настоящего пункта.
5. Подпрограмма муниципальной программы направлена на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.
6. Муниципальная программа может включать подпрограмму по организационному сопровождению реализации муниципальной программы, направленную на создание условий для реализации муниципальной программы и включающую в себя расходы на обеспечение деятельности органов исполнительной власти Балаковского муниципального района и (или) муниципальных казенных учреждений муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района, непосредственно осуществляющих реализацию муниципальной программы (ее отдельных подпрограмм, основных мероприятий и т.д.), а также расходы по предоставлению субсидий бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района на финансовое обеспечение муниципальных заданий, если выполнение таких муниципальных заданий влияет на выполнение муниципальной программы в целом. Указанные расходы не могут быть отнесены ни к какой другой подпрограмме или отдельному мероприятию подпрограммы.
7. К подпрограмме, указанной в пункте 6 настоящего Порядка, предъявляются требования, аналогичные требованиям к другим подпрограммам муниципальной программы, за исключением требований к основным мероприятиям.
8. Если основное мероприятие одновременно необходимо для решения задач в рамках нескольких подпрограмм муниципальной программы (муниципальных программ), то оно может дублироваться. При этом объемы финансирования указанного мероприятия должны быть указаны только в одной подпрограмме муниципальной программы.
9. Муниципальные программы разрабатываются на срок, необходимый для достижения целей (конечного результата) муниципальной программы, но не более срока реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Балаково, Балаковского муниципального района на долгосрочный период.
10. Срок реализации входящих в подпрограмму муниципальной программы ведомственных целевых программ и основных мероприятий не может превышать срок реализации муниципальной программы в целом.
11. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы в части обязательств муниципального образования город Балаково, Балаковского муниципального района, подлежащих реализации начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением администрации Балаковского муниципального района в срок до 1 ноября текущего финансового года.
II. Порядок принятия решения
о разработке муниципальной программы
12. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района (далее - перечень муниципальных программ).
13. Перечень муниципальных программ утверждается постановлением администрации Балаковского муниципального района.
14. Проект перечня муниципальных программ формируется отделом экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района по согласованию с комитетом финансов администрации Балаковского муниципального района на основании предложений органов исполнительной власти Балаковского муниципального района, содержащих сведения, указанные в пункте 15 настоящего Порядка, а также пояснительных записок, содержащих обоснование необходимости разработки соответствующих муниципальных программ. Решение о включении муниципальной программы в проект перечня муниципальных программ принимается отделом экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района с учетом положений федеральных законов, законов Саратовской области, нормативных правовых актов муниципального образования город Балаково, нормативных правовых актов Балаковского муниципального района, в том числе документов муниципального стратегического планирования муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района, перечня муниципальных программ Саратовской области и вносится отделом экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района на согласование в установленном порядке.
Проект постановления администрации Балаковского муниципального района о внесении изменений в перечень муниципальных программ разрабатывается ответственным исполнителем и вносится им на согласование в установленном порядке.
15. Перечень муниципальных программ содержит:
- наименование муниципальных программ;
- наименование подпрограмм;
- наименование ответственных исполнителей, соисполнителей;
- основные направления реализации муниципальной программы;
- наименование ведомственных целевых программ.
16. Утвержденный администрацией Балаковского муниципального района перечень муниципальных программ размещается отделом по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального района на официальном сайте администрации Балаковского муниципального района в сети Интернет.
III. Порядок формирования муниципальной программы
17. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы в соответствии с перечнем муниципальных программ.
18. Проекты муниципальных программ подлежат обязательному согласованию с соисполнителями муниципальной программы до представления их на согласование в установленном порядке в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района и комитет финансов администрации Балаковского муниципального района.
19. Соисполнители и участники муниципальной программы несут ответственность за разработку и согласование проекта муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ подпрограммы муниципальной программы.
20. Соисполнители согласовывают проект муниципальной программы в срок не более пяти рабочих дней со дня представления ответственным исполнителем проекта муниципальной программы.
21. Проект муниципальной программы, согласованный с соисполнителями, направляется ответственным исполнителем в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района на бумажном носителе.
22. Одновременно с проектом муниципальной программы ответственным исполнителем в администрацию Балаковского муниципального района представляются следующие документы и материалы:
- проект постановления администрации Балаковского муниципального района об утверждении муниципальной программы;
- расчеты объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково и районного бюджета Балаковского муниципального района по каждому основному мероприятию и (или) ведомственной целевой программе;
- пояснительная записка с оценкой планируемой эффективности и результативности муниципальной программы.
Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие муниципального образования город Балаково, Балаковского муниципального района.
Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:
а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие муниципального образования город Балаково, Балаковского муниципального района в целом и влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района;
б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;
в) описание основных мероприятий иных действующих муниципальных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы.
23. Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района оценивает проект муниципальной программы по следующим направлениям:
- соответствие целей и задач муниципальной программы приоритетам социально-экономического развития муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района, определенным документами стратегического планирования Российской Федерации и Саратовской области, правовыми актами Президента Российской Федерации, правовыми актами Правительства Российской Федерации и правовыми актами Правительства Саратовской области, правовыми актами муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района;
- соответствие мероприятий муниципальной программы заявленным целям и задачам;
- наличие целевых показателей муниципальной программы и соответствие их заявленным целям и задачам, а также показателям, определенным документами стратегического планирования Российской Федерации и Саратовской области, правовыми актами Президента Российской Федерации, правовыми актами Правительства Российской Федерации и правовыми актами Правительства Саратовской области, правовыми актами муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района;
- наличие источников получения информации о количественных значениях целевых показателей муниципальной программы (статистической отчетности, ведомственной отчетности, опросов, расчетов и др.);
- целесообразность осуществления бюджетных инвестиций за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково, районного бюджета Балаковского муниципального района в объекты капитального строительства, включенные в проект муниципальной программы, с учетом их оценки на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Балаково и районного бюджета Балаковского муниципального района, направляемых на капитальные вложения.
24. Комитет финансов администрации Балаковского муниципального района оценивает проект муниципальной программы на предмет правильности проведения расчетов объемов финансового обеспечения по каждой подпрограмме муниципальной программы и в целом по муниципальной программе.
25. Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района и комитет финансов администрации Балаковского муниципального района совместно с заинтересованными структурными подразделениями администрации Балаковского муниципального района рассматривают проект муниципальной программы и при отсутствии замечаний согласовывают в соответствии с инструкцией по делопроизводству в администрации Балаковского муниципального района и правовым актом администрации Балаковского муниципального района о порядке согласования правовых актов администрации Балаковского муниципального района.
В случае наличия замечаний проект муниципальной программы возвращается ответственному исполнителю на доработку. Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих после возврата дорабатывает проект муниципальной программы и представляет его на согласование в установленном порядке.
26. После согласования проекта муниципальной программы структурными подразделениями администрации Балаковского муниципального района ответственный исполнитель в течение 2 рабочих дней направляет проект муниципальной программы на проведение финансово-экономической экспертизы в Контрольно-счетную палату Балаковского муниципального района.
IV. Требования к содержанию муниципальных программ
27. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из целей и задач социально-экономического развития муниципального образования город Балаково, Балаковского муниципального района, отраженных в документах стратегического планирования муниципального образования город Балаково, Балаковского муниципального района.
28. Муниципальная программа содержит:
1) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) основные разделы:
а) характеристика сферы реализации муниципальной программы.
Данный раздел должен содержать анализ состояния сферы реализации (отрасли) муниципальной программы, включая выявление основных проблем, пути их решения, а также прогноз развития сферы с учетом реализации муниципальной программы, а также анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;
б) цели и задачи муниципальной программы.
Цель должна обладать следующими свойствами:
- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);
- конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
- измеримость (достижение цели можно проверить);
- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);
- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы).
Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.
Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы.
Задача муниципальной программы определяет результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы.
Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.
При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения. Для этого необходимо сформировать целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач;
в) целевые показатели муниципальной программы. Сведения о целевых показателях муниципальной программы формируются по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Целевые показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:
- отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы; иметь количественное значение по годам;
- непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы; отвечать требованиям:
адекватности (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи подпрограммы);
точности (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации подпрограммы);
объективности (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей подпрограммы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации подпрограммы);
достоверности (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки подпрограммы);
однозначности (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);
своевременности и регулярности (включаются те целевые показатели, отчетные данные по которым поступают со строго определенной периодичностью и с незначительным временным шагом между моментом формирования официальных сведений и использованием в целях проведения мониторинга).
Целевые показатели подпрограмм должны быть взаимоувязаны с целевыми показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.
Муниципальные программы, подпрограммы, в том числе ведомственные целевые программы, должны предусматривать не более 10 целевых показателей с разбивкой по годам реализации (за исключением случаев, когда муниципальные программы, подпрограммы, в том числе ведомственные целевые программы подготовлены в целях исполнения областных правовых актов);
г) прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Прогноз конечных результатов муниципальной программы должен содержать результаты, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.
В разделе необходимо отразить основные сроки и этапы реализации муниципальной программы;
д) обобщенная характеристика подпрограмм муниципальной программы.
Набор основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограммы должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач подпрограммы с учетом реализации предусмотренных в рамках подпрограммы мер муниципального и правового регулирования.
При формировании набора основных мероприятий и ведомственных целевых программ в рамках подпрограммы муниципальной программы учитывается возможность выделения контрольных событий подпрограммы муниципальной программы в ходе их реализации, позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий и ведомственных целевых программ в течение года.
Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограммы.
В рамках одного основного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), разработке мер нормативно-правового регулирования, научному обеспечению мероприятий, способствующих улучшению условий ведения бизнеса в сфере реализации государственной программы и другие). Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи подпрограммы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий. Не допускается формирование основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение более чем одной цели подпрограммы муниципальной программы (за исключением основных мероприятий, направленных на нормативно-правовое и научно-методическое (аналитическое) обеспечение реализации подпрограммы).
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы формируется по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
е) финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
В данном разделе приводятся сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
ж) анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками.
Раздел должен предусматривать:
- идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;
- качественную и количественную оценку факторов рисков. При наличии обоснования невозможности указания количественной оценки факторов риска, последняя не приводится;
- обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы;
з) характеристика подпрограмм муниципальной программы. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.
Подпрограмма имеет следующую структуру:
- паспорт подпрограммы муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;
- текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:
- характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу;
- приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов реализации подпрограммы в случае их определения ответственным исполнителем. Сведения о целевых показателях указываются по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
- характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы;
- информация об участии в реализации подпрограммы органов местного самоуправления муниципальных образований Балаковского муниципального района, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации;
- обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы;
- анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.
V. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
29. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково, районного бюджета Балаковского муниципального района.
Средства федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников указываются в муниципальной программе в прогнозном объеме.
Объем финансового обеспечения муниципальной программы указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой.
30. Объем средств бюджета муниципального образования город Балаково, районного бюджета Балаковского муниципального района на реализацию муниципальной программы должен соответствовать бюджетным ассигнованиям муниципального образования город Балаково, утвержденным решением Совета муниципального образования город Балаково о бюджете муниципального образования город Балаково на соответствующий финансовый год и на плановый период (при наличии), районного бюджета Балаковского муниципального района, утвержденным решением Собрания Балаковского муниципального района о районном бюджете Балаковского муниципального района на соответствующий финансовый год и на плановый период (при наличии).
Темпы роста объемов средств бюджета муниципального образования город Балаково, районного бюджета Балаковского муниципального района на реализацию муниципальной программы на срок, выходящий за рамки периода, установленного решением Совета муниципального образования город Балаково о бюджете муниципального образования город Балаково на соответствующий финансовый год и на плановый период (при наличии), решением Собрания о районном бюджете Балаковского муниципального района на соответствующий финансовый год и на плановый период (при наличии), не должны превышать темпов экономического развития муниципального образования город Балаково, Балаковского муниципального района в целом, за исключением отдельно принимаемых администраций Балаковского муниципальной района решений.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Совета муниципального образования город Балаково о бюджете муниципального образования город Балаково на соответствующий финансовый год и на плановый период (при наличии), решением Собрания Балаковского муниципального района о бюджете Балаковского муниципального района на соответствующий финансовый год и на плановый период (при наличии) не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
31. Финансовое обеспечение ведомственных целевых программ осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования город Балаково, в районном бюджете Балаковского муниципального района на реализацию соответствующих муниципальных программ.
VI. Управление муниципальной программой
и мониторинг ее реализации
32. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом-графиком реализации муниципальной программы (далее - план реализации) по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.
33. Ответственный исполнитель ежегодно, не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения решения Совета муниципального образования город Балаково о бюджете муниципального образования город Балаково на очередной финансовый год и на плановый период (при наличии), решения Собрания Балаковского муниципального района о районном бюджете Балаковского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период (при наличии), утверждает согласованный с соисполнителями план реализации муниципальной программы, направляет его в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района и размещает его на официальном сайте администрации Балаковского муниципального района в сети Интернет.
34. В случае внесения изменений в план реализации ответственный исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня внесения соответствующего изменения письменно уведомляет о нем отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района и размещает уточненный план реализации на официальном сайте администрации Балаковского муниципального района в сети Интернет.
Измененный план реализации должен соответствовать параметрам, установленным в муниципальной программе, и решению Совета муниципального образования город Балаково о бюджете муниципального образования город Балаково на текущий финансовый год и на плановый период (при наличии), решению Собрания Балаковского муниципального района о районном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период (при наличии).
35. В плане реализации на соответствующий финансовый год и на плановый период (при наличии) отражаются:
- контрольные события подпрограммы муниципальной программы, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события подпрограммы муниципальной программы;
- фамилии и должности должностных лиц ответственного исполнителя, соисполнителя и (или) участника реализации муниципальной программы, ответственных за контрольные события программы;
- данные об объемах финансового обеспечения на реализацию основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограммы муниципальной программы.
36. Текущее управление ведомственной целевой программой, включенной в подпрограмму муниципальной программы, осуществляется в соответствии с положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района.
37. Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ с ответственным исполнителем и соисполнителями в целом по муниципальной программе.
38. Мониторинг реализации муниципальной программы, осуществляемый отделом экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района, ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
39. В целях обеспечения осуществления мониторинга реализации муниципальной программы ответственный исполнитель представляет в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района на бумажном носителе и в электронном виде:
- ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципальных программ не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по формам согласно приложениям № 7 - 11 к настоящему Порядку;
- годовой отчет о реализации муниципальной программы (отдельно по каждой программе) (далее - годовой отчет) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, предоставляется не позднее 20 января, следующего за отчетным годом, по формам согласно приложениям № 7 - 11 к настоящему Порядку.
40. Годовой отчет подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы, согласовывается с курирующем заместителем главы администрации Балаковского муниципального района и в установленные пунктом 39 настоящего Порядка сроки представляется в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района.
В случае завершения муниципальной программы в отчетном году, по истечении срока ее реализации ответственным исполнителем готовится отчет по итогам реализации муниципальной программы за весь период ее реализации (далее - итоговый отчет).
41. Годовой отчет имеет следующую структуру:
- конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год, в том числе результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году;
- результаты реализации подпрограмм муниципальной программы в разрезе ведомственных целевых программ и основных мероприятий;
- сведения о расходах на реализацию муниципальной программы, произведенных в отчетном году за счет соответствующих источников финансового обеспечения;
- информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;
- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
Ответственный исполнитель вправе включить в годовой отчет иную информацию, характеризующую итоги реализации муниципальной программы за отчетный период.
В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на реализацию муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.
42. Структура итогового отчета соответствует требованиям к структуре годового отчета, установленным частями первой, второй пункта 41 настоящего Порядка, с учетом того, что отчетным периодом является весь период реализации муниципальной программы.
43. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте администрации Балаковского муниципального района в сети Интернет.
VII. Порядок проведения оценки эффективности реализации
муниципальной программы и ее критерии
44. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно ответственным исполнителем в соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленными в приложении № 11 к настоящему Порядку.
45. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы отражаются в годовых отчетах, представляемых в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района в срок, установленный пунктом 39 настоящего Порядка.
46. На основании представленных ответственными исполнителями годовых отчетов, с учетом критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленных в приложении № 11 к настоящему Порядку, ежегодно до 15 апреля, следующего за отчетным годом, отделом экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района разрабатывается и представляется на рассмотрение Совету муниципального образования город Балаково, Собранию Балаковского муниципального района сводный годовой доклад об итогах реализации муниципальных программ и оценке эффективности муниципальных программ.
47. Сводный годовой доклад об итогах реализации муниципальных программ и оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации Балаковского муниципального района в сети Интернет.
48. По результатам оценки эффективности муниципальных программ администрацией Балаковского муниципального района в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
VIII. Полномочия ответственного исполнителя,
соисполнителей и участников муниципальной программы
49. Ответственный исполнитель:
а) обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы, а также участников муниципальной программы;
б) обеспечивает разработку и согласование муниципальной программы в соответствии с требованиями настоящего Порядка;
в) представляет в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района для проведения мониторинга реализации муниципальной программы отчеты по формам, установленным настоящим Порядком;
г) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию для подготовки отчетов, установленных настоящим Порядком, представляемых в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района;
д) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
е) запрашивает у соисполнителей информацию для проведения оценки эффективности муниципальной программы, подготовки отчетов, установленных настоящим Порядком;
ж) осуществляет разработку проектов нормативных правовых актов по внесению изменений в ранее утвержденную муниципальную программу.
50. Соисполнитель:
а) обеспечивает координацию участников муниципальной программы, реализующих мероприятия в рамках подпрограммы, ответственность за разработку и реализацию которой несет соответствующий соисполнитель;
б) участвует в разработке и осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм), в отношении которых он является соисполнителем;
в) представляет ответственному исполнителю по соответствующему запросу информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов, предусмотренных настоящим Порядком;
г) несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, в отношении которых он является исполнителем.
51. Участник муниципальной программы:
а) осуществляет реализацию одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы либо ведомственной целевой программы (ведомственных целевых программ), включенных в муниципальную программу, в рамках своей компетенции;
б) представляет ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий, в реализации которых предполагается его участие;
в) представляет ответственному исполнителю и соисполнителю по соответствующим запросам информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов, предусмотренных настоящим Порядком;
г) представляет ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.
Приложение № 1
к Положению
о порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района,
их формирования и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ
на территории муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального района
Паспорт
муниципальной программы
_____________________________________________
(наименование муниципальной программы)
1. Наименование муниципальной программы
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы
3. Соисполнители муниципальной программы
4. Участники муниципальной программы
5. Подпрограммы муниципальной программы
6. Программно-целевые инструменты муниципальной программы <*>
7. Цели муниципальной программы
8. Задачи муниципальной программы
9. Целевые показатели муниципальной программы
10. Этапы и сроки реализации муниципальной программы
11. Объемы финансового обеспечения муниципальной программы
12. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
--------------------------------
Примечание:
<*> Программно-целевые инструменты включают утверждаемые ведомственные целевые программы в сфере реализации муниципальной программы. При отсутствии программно-целевых инструментов в данной позиции указывается "отсутствуют".
Приложение № 2
к Положению
о порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района,
их формирования и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ
на территории муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального района
Сведения
о целевых показателях муниципальной программы
_______________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование программы, наименование показателя
Единица измерения
Значение показателей <*>
год завершения действия программы
отчетный год (базовый) <**>
текущий год (оценка) <***>
первый год реализации программы
второй год реализации программы
...
Муниципальная программа
Показатель 1
Показатель 2
Показатель 3
Подпрограмма 1
Показатель 1
Показатель 2
Показатель 3
Ведомственная целевая программа
Показатель 1
Показатель 2
Подпрограмма 2
Показатель 1
Показатель 2
Ведомственная целевая программа
Показатель 1
Показатель 2
--------------------------------
Примечание:
<*> Значение показателя указывается на каждый год реализации программы.
<**> Заполняются только в случае наличия показателей ранее реализуемых аналогичных мероприятий, при этом под отчетным годом понимается год, предшествующий году, в котором осуществляется разработка проекта муниципальной программы.
<***> Под текущим годом понимается год, в котором осуществляется разработка проекта муниципальной программы.
Приложение № 3
к Положению
о порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района,
их формирования и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ
на территории муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального района
Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий
муниципальной программы
_____________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Номер и наименование мероприятий
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание)
Последствия нереализации ведомственной целевой программы и основного мероприятия
начала реализации
окончания реализации
Подпрограмма 1
ВЦП 1
ВЦП 2
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
Подпрограмма 2
ВЦП 1
ВЦП 2
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
Приложение № 4
к Положению
о порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района,
их формирования и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ
на территории муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального района
Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы
________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
Наименование
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)
Источники финансового обеспечения
Объемы финансового обеспечения (всего)
в том числе по годам реализации
первый год
второй год и последующий
...
Муниципальная программа
всего
федеральный бюджет <*(1)>
районный бюджет <*(2)>
областной бюджет (прогнозно) <*(3)>
местные бюджеты (прогнозно) <*(4)>
внебюджетные источники (прогнозно) <*(5)>
в том числе по исполнителям:
Исполнитель 1
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Исполнитель 2
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Подпрограмма 1
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
ВЦП 1
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Основное мероприятие 1.1
Итого по всем исполнителям <*(6)>
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Исполнитель 1
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Исполнитель 2
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Основное мероприятие 1.2
Итого по всем исполнителям <*(6)>
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Исполнитель 1
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Исполнитель 2
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
Подпрограмма 2
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
--------------------------------
<*(6)> в случае наличия двух и более исполнителей.
Приложение № 5
к Положению
о порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района,
их формирования и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ
на территории муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального района
Паспорт
подпрограммы _________________________________________
(наименование подпрограммы)
муниципальной программы __________________________________________
(наименование муниципальной программы)
1. Наименование подпрограммы
2. Ответственный исполнитель подпрограммы
3. Соисполнители подпрограммы
4. Цели подпрограммы
5. Задачи подпрограммы
6. Целевые показатели подпрограммы
7. Сроки и этапы реализации подпрограммы
8. Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)
9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Приложение № 6
к Положению
о порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района,
их формирования и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ
на территории муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального района
План-график
реализации муниципальной программы
___________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
на ________________ (финансовый год) и на плановый период
_____________ и ____________ годов
№ п/п
Наименование
Ответственный исполнитель и ответственный сотрудник
Ожидаемый результат реализации мероприятия
Срок начала реализации
Срок окончания реализации (дата контрольного события)
Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)
Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)
на ________
(финансовый
год)
на плановый период ___ года
на плановый период ___ года
Подпрограмма 1 (наименование)
всего
федеральный бюджет
областной бюджет (прогнозно)
районный бюджет
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.2.
ВЦП 1
всего
федеральный бюджет
областной бюджет (прогнозно)
районный бюджет
внебюджетные источники (прогнозно)
1.1
Основное мероприятие 1
всего
федеральный бюджет
областной бюджет (прогнозно)
районный бюджет
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.1.1.
Контрольное событие 1.1.1
всего
федеральный бюджет
областной бюджет (прогнозно)
районный бюджет
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.1.2.
Контрольное событие 1.1.2
всего
федеральный бюджет
областной бюджет (прогнозно)
районный бюджет
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
1.2.
ВЦП 2
всего
федеральный бюджет
областной бюджет (прогнозно)
районный бюджет
внебюджетные источники (прогнозно)
Подпрограмма 2 (наименование)
Согласовано:
Соисполнитель 1 ________________________________________ _________________
(наименование) (подпись)
"____" "______________" 20_____ г.
Соисполнитель 2 ________________________________________ _________________
(наименование) (подпись)
"____" "______________" 20_____ г.
Участник 1 _____________________________________________ _________________
(наименование) (подпись)
"____" "______________" 20_____ г.
Приложение № 7
к Положению
о порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района,
их формирования и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ
на территории муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального района
Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы
___________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за период __________________________ 20_____ года
№ п/п
Показатель (наименование)
Единица измерения
Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
год, предшествующий отчетному <*>
установленные на ____ год
фактически достигнутые за отчетный период ___ года
Муниципальная программа
1.
Показатель 1
2.
Показатель 2
Подпрограмма 1
3.
Показатель 1
4.
Показатель 2
Ведомственная целевая программа
5.
Показатель 1
6.
Показатель 2
Подпрограмма 2
7.
Показатель 1
8.
Показатель 2
--------------------------------
<*> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.
Приложение № 8
к Положению
о порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района,
их формирования и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ
на территории муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального района
Сведения
для проведения мониторинга исполнения плана-графика
реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы: _________________________
отчетный период _________________________ 20 _____ года
(месяц)
Ответственный исполнитель: ____________________________________
№ п/п
Наименование ВЦП, основного мероприятия, укрупненного инвестиционного проекта
Ответственный исполнитель и ответственный сотрудник
Срок реализации (дата)
Ожидаемый результат
Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)
всего, за счет всех источников
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
план
факт
план
факт
план (прогнозно)
факт
план (прогнозно)
факт
план (прогнозно)
факт
Всего по муниципальной программе:
Всего по подпрограмме 1:
1.
ВЦП 1
1.1.
Контрольное событие программы 1.1
1.2.
Контрольное событие программы 1.2
1.3.
Контрольное событие программы 1.3
2.
Основное мероприятие 2
2.1.
Контрольное событие программы 2.1
2.2.
Контрольное событие программы 2.2
3.
Основное мероприятие 3
3.1.
Контрольное событие программы 3.1
4.
Основное мероприятие 4
5.
ВЦП 2
5.1.
Контрольное событие программы 5.1
5.2.
Контрольное событие программы 5.2
5.3.
Контрольное событие программы 5.3
Всего по подпрограмме 2:
1.
ВЦП 1
1.1.
Контрольное событие программы 1.1
1.2.
Контрольное событие программы 1.2
1.3.
Контрольное событие программы 1.3
2.
Мероприятие 2
2.1.
Контрольное событие программы 2.1
2.2.
Контрольное событие программы 2.2
2.3.
Контрольное событие программы 2.3
Приложение № 9
к Положению
о порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района,
их формирования и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ
на территории муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального района
Сведения
о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
______________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование мероприятий подпрограмм, показателей
Ответственный исполнитель
Плановый срок
Фактический срок
Результат, показатели
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
начала реализации
окончания реализации
начала реализации
окончания реализации
запланированные значения
достигнутые значения
Подпрограмма 1
ВЦП 1
...
ВЦП 2
Мероприятие 1.1
Мероприятие 1.2
Подпрограмма 2
ВЦП 1
...
ВЦП 2
Мероприятие 2.1
...
Мероприятие 2.2
--------------------------------
<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
Приложение № 10
к Положению
о порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района,
их формирования и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ
на территории муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального района
Сведения
о расходах на реализацию муниципальной программы
________________________________________________________,
(наименование муниципальной программы)
произведенных за ______________ год за счет
соответствующих источников финансового обеспечения
(тыс. рублей)
Наименование
Исполнители
Источники финансового обеспечения
Утвержденные объемы финансового обеспечения <*>
Исполнено
Муниципальная программа
всего
районный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
в том числе по исполнителям:
Исполнитель 1
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Исполнитель 2
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Подпрограмма 1
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
ВЦП 1
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
Основное мероприятие 1
Итого по всем исполнителям <**>
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
в том числе по исполнителям:
Исполнитель 1
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Исполнитель 2 ...
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Основное мероприятие 2
Итого по всем исполнителям <**>
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
в том числе по исполнителям:
Исполнитель 1
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Исполнитель 2 ...
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Подпрограмма 2
всего
федеральный бюджет
районный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Согласовано:
Председатель комитета финансов администрации
Балаковского муниципального района ___________________
--------------------------------
<*> в соответствии с муниципальной программой;
<**> в случае наличия двух и более исполнителей
Приложение № 11
к Положению
о порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района,
их формирования и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ
на территории муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального района
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАЛАКОВО
И БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Оценка эффективности муниципальных программ (далее - оценка) представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальных программ. Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальных программ.
2. Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по каждой муниципальной программе.
3. Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как степень достижения целевых показателей муниципальной программы за отчетный год и осуществляется по следующей формуле:
R - усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям (в баллах);
n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год;
- степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах), которое может принимать одно из следующих значений:
10 баллов при значении >= 100 %;
8 баллов при значении 90 % <= < 100 %;
7 баллов при значении 70 % <= < 90 %;
5 баллов при значении 50 % <= < 70 %;
0 баллов при значении < 50 %.
Расчет результативности i-го целевого показателя муниципальной программы проводится:
а) в отношении показателей, большее значение которых соответствует большей эффективности, по формуле:
- фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный год;
- значение i-го целевого показателя, установленное муниципальной программой на соответствующий год;
б) в отношении показателей, большее значение которых соответствует меньшей эффективности, по формуле:
4. Полнота использования бюджетных ассигнований районного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается на основании степени соответствия кассовых расходов районного бюджета на реализацию муниципальных программ бюджетным ассигнованиям районного бюджета, предусмотренным на эти цели, и выражается показателем В (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:
10 баллов при значении С >= 100 %;
8 баллов при значении 90 % <= С < 100 %;
5 баллов при значении 70 % <= С < 90 %;
3 балла при значении 50 % <= С < 70 %;
0 баллов при значении С < 50 %,
при этом значения степени соответствия кассовых расходов районного бюджета на реализацию муниципальной программы бюджетным ассигнованиям районного бюджета, предусмотренным на эти цели, С (в %) рассчитываются по следующей формуле:
К - кассовое исполнение за счет средств районного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);
А - бюджетные ассигнования районного бюджета, предусмотренные на соответствующий год законом о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).
5. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается как степень выполнения всех мероприятий муниципальной программы (мероприятий ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы) за отчетный год и выражается показателем М (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:
10 баллов при значении Н >= 100 %;
8 баллов при значении 90 % <= Н < 100 %;
5 баллов при значении 70 % <= Н < 90 %;
3 балла при значении 50 % <= Н < 70 %;
0 баллов при значении Н < 50 %,
при этом значения степени реализации всех мероприятий муниципальной программы за отчетный год Н (в %) рассчитываются по следующей формуле:
- количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год (мероприятия ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц);
- количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год (мероприятия ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц).
6. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель Е (в баллах) по последующей формуле:
Е = R + В + М
7. В зависимости от значения Е может быть сделан один из следующих выводов:
если значение показателя Е составляет более 20 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы);
если значение показателя Е составляет от 10 до 20 баллов (включительно), то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы);
если значение показателя Е составляет менее 10 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается низкой (неудовлетворительное исполнение муниципальной программы).
------------------------------------------------------------------